测量、分析和改进控制程序4.docx

测量、分析和改进控制程序 1 目的 规定、策划和实施必要的监视和测量活动，根据其结果采取相应的措施、确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。 2 适用范围 适用产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。 3 职责 3.1检验科、管理者代表、销售科分别负责产品、过程、体系及顾客满意度的监视和测量。 3.2检验科负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，跟踪记录不合格品的处理结果，负责相关纠正预防和改进措施的跟踪验证。 3.3办公室负责协调相应的纠正、预防、改进措施的实施和验证。 4工作程序 4.1策划 本公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。 4.2监视和测量 4.2.1顾客满意 4.2.1.1销售科负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种监视和测量。 4.2.1.2由销售科负责组织向与本公司建立业务关系的重要的顾客或最终顾客发出满意度征询表或以电话的方式，调查顾客对本公司的产品质量、服务等项目的满意程度，并收集相关的意见和建议，销售科也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息。 4.2.1.3销售科对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解本公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给检验科组织采取相应的纠正、预防或改进措施。 4.2.1.4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意度评定程序》。 4.2.2内部审核 4.2.2.1审核计划 A.每年年初，管理者代表负责组织制定内部审核年度计划，定期进行内部审核，以确定本公司的质量体系是否符合ISO9001：2015标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持。 B.计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个 部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。 4.2.2.2审核准备 管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。 B.审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编制相应的检查表。 4.2.2.3审核的实施 A.首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。 B.在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认，管理者代表批准后，实施整改，审核员负责对实施结果进行检查验证。 4.2.2.4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理及公司管理层，作为管理评审的依据。 4.2.2.5有关内部质量管理体系审核的详细内容见《内部审核控制程序》。 4.2.3过程的监视和测量 4.2.3.1本公司对产品的实现过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行监视和测量，以满足顾客要求。 4.2.3.2对保证产品质量和项目质量的监视、测量装置进行必要的控制，具体执行《监测装置控制程序》。 4.2.3.3根据本公司实际，确定特殊和关键工序，检验员须经专业培训合格，并经授权方可上岗。 4.2.4产品的监视和测量 4.2.4.1技术科负责编制各类检验标准书，明确检验点、检验频率、检验方案、允收准则、检验项目、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量的依据。 4.2.4.2检验员根据相应检验标准书的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证外购、半成品、外供产品（包括外供资料）是否满足规定的要求，填写相应检验或监控记录。 4.2.4.3检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。 4.2.4.4对于外供产品，只有检验标准书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。 4.2.4.5有关产品的监视和测量，详细内容见《产品测量和监控程序》。 4.3不合格控制 4.3.1对于顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品（包括不合格工序），生产科配合检验员对其进行标识，必要时进行隔离，防止非预期的使用或交付。 4.3.2本公司对各类不合格品的处理方式有：返工/返修/退货/报废/让步接收等。由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中