环境监测分析评价程序.docxVIP

环境监测分析评价程序QEP9.1.403-20文件编号发行日期A/0 PAGE 1 环境监测分析评价程 序 QEP9.1.4-2017 2017-03-20 文件编号 发行日期 A/0 PAGE 1/3 版 本 页 码 1 1 / 3 目的 确定、收集、分析、评价适当的监测数据、信息，以证实环境管理体系绩效和有效性、策划是否得 到有效实施、应对风险和机遇的措施的有效性、外部供方的绩效、体系改进的需求。 适用范围 适用于来自监测的结果以及其他有关数据的分析、评价。 定义 数据：能够客观反映事实的资料和数字等信息。 信息：有意义的数据. 职责 人力资源部：负责与环境因素有关数据的收集、分析、评价。 商务部：负责对顾客反馈的数据的统计、分析、评价。 物料部采购：负责与供方有关数据的收集、分析、评价。 生产部：负责对生产过程中环境管理所产生的有关数据的收集、分析、评价。 其它部门：负责与本部门相关数据的收集、分析、评价。 作业程序 环境体系监测 资源能源监测，能源、资源的消耗统计分析、新技术/工艺/材料/设备/清洁生产的选用、产品环境性能的改善等； 运行控制监测，对具有重大环境影响活动的关键特性进行监测（委外）。如：目标及方案中的废气、 厂界噪声等的监测； 关注消防、污染物排放等设施的完好性和操作人员遵守操作规程;有毒有害物使用条件检查；对重要环境因素的实施效果检查；固体废弃物(危险品)的分类收集、统计；相关方的监控； 监测设备，进行定期计量校检与维护。如：声级计等； 环境绩效监测，目标指标管理方案的实施与完成情况检查、合规性评价、日常8S与工作环境检查， 监测信息形成文件，并进行统计分析，制订必要的改进措施。 负责监测的部门人员、范围、频次、记录，按《环境管理体系监测计划》进行 数据的分析、评价： 数据分析、评价方法的选用原则: 环境监测分析评价程序QEP9.1.403-20文件编号发行日期A/0 PAGE 2 环境监测分析评价程 序 QEP9.1.4-2017 2017-03-20 文件编号 发行日期 A/0 PAGE 2/3 版 本 页 码 2 2 / 3 可选用国家公布的品质控制和检验抽样标准； 可选用各种统计方法进行数据分析； 数据分析方法的选用：选用的统计方法，必须适合本公司实际情况。 数据分析评价的处理： 属于体系、过程、产品存在或潜在的环境因素不符合项，需实施持续改进措施的，执行《持续改进控制规范》的规定。 属于顾客建议、意见，包括客诉，由商务部门进行处理。 属于需供方沟通事宜，包括对供方的投诉，由物料部采购门执行《供应商管理程序》、《外部提供 过程产品和服务控制程序》的规定。 如引起环境方针、目标、组织架构等重大事项的变更或涉及公司的资源而无法及时解决时，由决策层执行。 相关记录，由各相关部门负责管理，执行《文件信息控制规范》的规定。 其他数据分析结果，执行相应的规定。 数据分析的实施要求： 人力资源部负责组织、督导各部门有关人员进行各类数据分析方法的培训。 各部门及相关人员要正确使用各类数据分析方法评价，确保数据分析评价的科学性、准确性、真实性。 根据分析评价的结果，执行相应的风险控制措施，并加以完善。执行风险机遇控制规范。 相关文件化信息 QEP6.1.1 风险机遇控制程序 QEP7.5.1 文件化信息控制程序 QEP8.1.2 环境运行策划和控制程序 QEP10.2.1 不符合纠正措施控制程序 QEP9.2.1 内部审核控制程序 QEP9.3.1 管理评审控制程序 QEP10.3.1 持续改进控制程序 QER9.1-07 环境管理体系监测计划 QER9.1-08 环境污染排放监测表 QER9.1-09 过程的监视和测量记录 各类统计分析图表(无具体格式) 环境监测分析评价程序QEP9.1.403-20文件编号发行日期A/0 PAGE 3 环境监测分析评价程 序 QEP9.1.4-2017 2017-03-20 文件编号 发行日期 A/0 PAGE 3/3 版 本 页 码 3 3 / 3 序号页 码 序号 页 码 修 改 内 容 修改日期 实施日期 批 准 编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期：