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文件编号QEP7.1.3-1403-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 1/4 文件编号 QEP7.1.3-14-2017 2017-03-20 基础设施控制程序 发行日期 A/0 PAGE 1/4 版 本 页 码 1 1 / 4 1.目的 确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。2.范围 适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。3.职责 生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。 各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。 工作程序 工厂设施管理工作流程 序号 流程块 工作内容或标准 1 车 间 使 用 需 求、工程部规 各使用单位和工程部根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现 有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生产场所、建筑物和相应的 划文件 公用设施（如水、电、气、汽）等。 项目划分 由人力资源部对新增工厂设施项目进行分类，其中新增工程项目由生产部负责实施；新增计算机及软件由人力资源部负责实施。 工厂设施项目评审通过后,各使用单位和工程部形成项目的立项报批报告交 项目审批 公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议， 经批准后转生产部、人力资源部执行。 项目实施策划 由生产部、人力资源部对其实施的项目进行前期进度策划。 1、基建、公用项目由生产部按《工程管理规定》、组织施工、验收。 5 组织实施 2、计算机及软件等办公用品由人力资源部按《计算机管理规范》实施。 1、生产部、人力资源部对已具备验收条件的工厂设施项目，做好验收准备工作，联系相关单位落实验收人员，并将验收前需掌握的验收技术、标准资 6 组织验收 料提前下发到验收人员手中。 2、生产部、人力资源部组织参与验收单位人员填写必要的项目验收记录，并签名确认。 1、工厂设施项目验收通过后，转交使用单位，同时生产部、人力资源部配合 设施交付 7 设施使用 日常维修 日常维护 维护验收 财务部办理有关转固手续。 2、工厂设施项目转固后，由财务部建立固定资产台帐。各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。 各使用单位在使用的过程中发现问题及时报生产部、人力资源部进行维修。各使用单位、生产部、人力资源部每月定期对新增的工厂设施项目进行跟踪维护确保能正常使用，并由生产部负责填写《工厂设施检查记录表》，责成各使用单位或委托外单位整改完成。 生产部、人力资源部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目进行验收，并由生产部、人力资源部出具验收结论。 文件编号QEP7.1.3-1403-20基础设施控制程序发行日期A/0 PAGE 2/4 文件编号 QEP7.1.3-14-2017 2017-03-20 基础设施控制程序 发行日期 A/0 PAGE 2/4 版 本 页 码 2 2 / 4 12 12 设施报废 由生产部、人力资源部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由 生产部、人力资源部将鉴定结果报公司领导，同时报财务部进行固定资产销号。 生产设备管理流程 序号 流程块 工作内容或标准 1、单位根据公司的中长期发展规划、新产品开发规划、现有生产能力状况和年度的经营目标等相关需要，制订本单位的年度资本性投资项目计划交工程部汇总。填 设备需求 1 设备策划 2 32、设备到位后组织各单位进行开箱验货，填写固定资产设备开箱检查验收单 3 2、设备到位后组织各单位进行开箱验货，填写固定资产设备开箱检查验收单 4 开箱验收 3、设备采购具体按设备采购（外包）核准程序执行。 设备到位后物料部组织各单位进行开箱验货，填写《固定资产设备开箱检查验收单》 5 设备安装 生产部负责组织设备的安装、调试工作. 1、生产部对已具备验收条件的设备，组织项目专业技术人员做好验收准备工作， 列《设备购置（更新）申报表》 2、属于公司级的资本性投资的项目计划，由工程部提出。填列《 年 月设备购置计划项目明细表》 1、工程部负责组织对公司级年度、中长期资本性投资计划中列具的项目及各部门提交的项目实施申请报告进行项目的可行性研究，报告的编制。 2、工程部负责组织相关职能单位对项目的可行性研究报告进行评审。 1、物料部负责生产设备采购， 联系相关单位落实验收人员对设备进行验收，验收合格后填写《设备安装移交验 设备验收 收单》。 6 2、检测试设备安装调试完成后由质量部组织设备人力资源部门、公司安技部门、 设备使用单位、设备安装单位对设备进行验收，验收合格后填写《设备安装移交验收单》。 1、设备验收合格后，生产部设备室对设备进行编码与识别分类，分为 A(重点设备)、B（主要生产设备）、C（一般生产设备）并建立设备总台帐。 设备编