监理公司 _不符合服务控制程序.docxVIP

质量、职业健康、安全和环境管理体系 不合格/不符合控制程序 文件编号： 版次/修改状态： 编制： 审核： 批准： 2008-04-20发布 2008-05-10实施 建设监理公司 天工程建设监理公司 天工程建设监理公司 编号：QEH-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 1 页 共 5页 目 录 目的 2 范围 2 职责 2 工作程序 2 不合格/不符合监理服务的识别 2 不合格/不符合的检查 3 不合格/不符合分析 3 不合格/不符合监理服务的评审 4 不合格/不符合监理服务的处置 4 记录归档 4 统计分析 4 相关文件 4 相关记录 5 天工程建设监理公司 天工程建设监理公司 编号：QEH-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 2 页 共 5页 目的 为对公司提供服务的不合格/不符合项进行控制，使其符合法律、法规、标准、 QHSE 体系文件的规定，以防止不合格的非预期使用或交付，制定本程序。 范围 本程序适用于服务提供过程中对不合格/不符合项的控制。 职责 技术部是服务提供实施过程中发生的不合格/不符合进行监督控制的主责部门。 项目部是不合格/不符合控制的执行部门。 各部门、项目部负责分析相关不合格/不符合产生的原因，制订纠正及预防措施并组织有效地实施。 工作程序 不合格/不符合服务的识别 项目人员在服务提供过程中，违反有关 QHSE 法律、法规、标准规范及合同要求： 依据不正确（包括不符合建设法规、规范及程序等要求）； 对承包方提出超越法规和合同规定的要求； 与顾客联系沟通的事项、行为不合格/不符合合同的规定。 各类事故； 各类检查、监测、考核中发现的不合格/不符合； 内部审核及外部审核中发现的不合格/不符合； 管理评审中发现的不合格/不符合； 相关方及员工的合理抱怨及其在施工现场中发现的不合格/不符合； 其他有关 QHSE体系的记录中发现的不合格/不符合。 项目人员滥用职权： 天工程建设监理公司 天工程建设监理公司 编号：QEH-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 3 页 共 5页 非正当理由拒绝签认凭证； 利用权利获得非法利益； 为项目指定建筑构配件、设备、材料和施工方法。 项目人员职业道德不良： 未作验证就签认凭证或在签认内容上弄虚作假、有失公正； 泄露了工程需要保密的事项。 失职或渎职造成工期延误、质量、职业健康、安全和环境管理问题或经济损 失： 工程项目建设过程中应有的审批、旁站、巡检、平行检验、监视、确认等活动未到位； 重要的部位施工方案未审查确认； 关键工序、特殊工序的过程措施与过程能力未审查、确认； 应由项目部负责进行的调度、协调、会商等工作未进行或进行不当。 不合格/不符合的检查 公司通过以下工作途径检查发现不合格/不符合线索： QHSE 管理体系内审开出不合格/不符合报告，条件可能时提出潜在不合格/不符合线索； QHSE 管理体系外审开出不合格/不符合报告，条件可能时提出潜在不合格/不符合线索； 职能责任部门定期或不定期工作检查时发现并识别不合格/不符合和潜在不合格 /不符合，并在检查记录中予以记录的； 各部门工作自查时发现并识别不合格/不符合和潜在不合格，并在相关的工作日志或自查文件、记录中予以记录的； 天工程建设监理公司 天工程建设监理公司 编号：QEH-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 4 页 共 5页 各职能部门接受举报、投诉、信息反馈后通过调查,落实识别不合格/不符合， 并在调查结论文件中予以记录的。 填写 QEH-03-T051《不合格/不符合报告》。 不合格/不符合分析 一般不合格/不符合由责任单位负责原因调查、分析，并制定纠正及预防措施； 较复杂不合格/不符合由技术部或授权项目部组织有关单位共同进行原因分析，并制定纠正及预防措施； 对体系中的重大不合格/不符合，由最高管理者和 QHSE 管理者代表组织有关部门进行原因分析，制定纠正预防措施，并亲自验证和评审纠正预防措施的有效性。 不合格/不符合服务的评审 不合格/不符合服务的评审由技术部、工程部按职责分工负责进行； 根据对项目服务的举报和投诉可由技术部、工程部直接进行评审，也可委托项目总监/项目经理临时组织评审，对评审分歧较大时由管理者代表确定。 不合格/不符合服务的处置 对发出的不合格/不符合文件及时收回； 应作签证而未作或签证不当时，应及时验证，并对签证不当予以更正，总