XX公司内部控制评价工作方案.pdfVIP

XX公司20XX年度内部控制评价工作方案 为做好****公司****年度内部控制评价工作，特制定本工作方案。 一、评价目的 1.对****公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循性进行全面评价， 反映公司内部控制现状，促进公司有效执行国家有关法律法规及***公司、***公 司各项管理制度; 2.对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计及运行的有效性 进行检查评价; 3.通过内控自评，对于公司及所属各单位、部门内部控制薄弱环节,认真分析 原因，落实整改措施,完善管理流程及规章制度,规范经营过程，提高公司经营