(项目管理)项目运营方案.docx

0 项目运营方案（初稿） 目 录 一、 意义和指导思想二、 市场环境 三、 管理架构 四、 年度经营指标和经营成本五、 营销策划 六、 工作展开七、 分段实施八、 配套支持 九、 三年发展计划十、 风险因素 无线增值应用项目运营方案（初稿） 无线增值应用项目运营方案（初稿） PAGE PAGE 3 一、意义和指导思想 ⒈ 意义 ⑴ 是公司走创意化产业研发之路的探索，是企业投资管理和运营服务管理的专业化分工的有效尝试。 ⑵ 是 3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇之时，以中国民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初始和首创。 ⑶ 将通过双方资源的合理整合，全面促进无线增值应用业务全方位加速发展，其中合作双方将计划用 3 到 4 年时间促使公司手机游戏用户数额达到占中国手机游戏市场份额 30%的中期目标 ⒉ 指导思想 开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机制；脚踏实地，激励奔腾！ 二、市场环境 ⒈ 中国电信集团 3G 手机游戏市场概况 随着 3G 网络覆盖以及 3G 手机的推广普及，3G、新一代宽带无线移动通信的发展将使其获得突破的机遇。手机游戏在即将过去 2009 年已经成为手机增值应用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之势头。据中国电信 BREW 平台近日统计的数据，截至到 2009 年 11 月 30 日，通过 JVAV/BREW 平台手机游戏下载量达到 3356 万次，同比增长348.01%，活跃用户超过 2200 万，总体收入达到 6.86 亿元，短短两年不到的时间，发展非常迅速。。 ⒉ 中国移动通信及中国联合通信公司手机游戏市场概况 易观国际发布《2009 年度中国手机游戏市场季度监测》显示：中国JAVA 手机游戏市场 2009 年度总体市场规模达到 22.87 亿元人民币。其中中移动与中联通 JAVA 游戏市场规模为 16.01 亿元人民币，由于新计费平台上线，多种推广活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推广活动刺激了用户下载，使本年度 JAVA 保持稳定增长状态，其同比增长146.84%。 ⒊ 市场简略分析 ⑴ 中国电信： 中国电信今年加大了手机游戏整治和营销推广力度，积极参与市场的主动出击，并围绕三个重点：一是：调整 SP/CP 准入机制，屏蔽非法下载渠道，制定了以运营商为平台的更加规范、健康、安全的手机游戏 下载制度；二是：围绕WAP 手机，大力发展 3G 手机在线联网游戏业务； 三是：利用套餐捆绑优惠方式促销，以增加新的市场热点。 ⑵ 中国移动 中国移动集团的百宝箱业务也在加大对手机游戏发展力度，吸引众多国内优秀手机游戏 SP 加入，整合资源以抢占 3G 手机游戏市场竞争有利先机。 ⑶ 中国联通 随着中国联通的 GSM 扩容、3G 网络建设以及联手与 iPhone 手机捆绑销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的构想也初步成型，中联通将拉手iPhone 网络游戏开发者平台加入JAVA 手机游戏开放展开竞争。 但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络等方面急需有所突破。 三、管理架构 ⒈ 项目管理方 项目管理方：XX 公司出资成立项目部门，公司负责项目部日常管理与协调，掌控项目部战略发展方向、人事编制、投资并购等权利。 ⒉ 项目运营方 项目运营方：项目部于 2009 年 12 月 16 日确认加入 XX 公司。目前正在组建阶段，其中已有的骨干成员将纳入XX 公司管理。 即将经 XX 公司全资控股并扩大资金后，项目部将争取在 12 月份与三大运营商签订《手机游戏合作运营协议》，并扩充团队力量，即将重新包装的无线增值业务应用项目部将以崭新的面目和全新的经营服务模式，介入和加速全方位发展手机游戏业务。 ⒊ 运营管理架构 技 整 营 术 合 销 开发组 运营组 组 公司董事会战略发展中心 公司董事会 战略发展中心 总经理 副总经理/财务总监 项目总监 预计收入陆佰万圆整（600 万元） 预计收入 陆佰万圆整（600 万元） 种 类 注册用户数 活跃用户数 市场份额 销售收入 整合类项目 80 万 10 万 10.0% 450 万 自主开发项目 20 万 5 万 5.0% 150 万 合计叁佰叁拾捌万圆整（338 万元） 合计 叁佰叁拾捌万圆整（338 万元） 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 工资、福利 120 电话费 2 差旅费 5 租 金 － 交通费 3 税金 40 设备投入 8 业务费 5 风险计提 10 技术开发 80 整合并购 30 利息、其它 15 水电费 － 销售成本 20 注 备注： ⑴ 表中工资福利数据按：6 万元/年×员工 20 人计出； ⑵ 表中销售成本数据是按其它销售渠道分成所得的 30%左右计算，将作为：促销