来料不合格品处理作业流程（附表单）.doc

文件编号 来料不合格品处理作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页 码 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 评 审 栏 会 签 市场 部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定： 审核： 审批： 1.0目的 对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程 2.0适用范围 适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。 3.0定义（或解释） 3.1物料评审小组：由工艺品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。 4.0职责 4.1工艺品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况； 4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管； 4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜； 4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置； 4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。 5.0作业程序 5.1 不合格品的标识、记录和隔离 5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺品质部经理审核。 5.1.2 工艺品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份； 5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。 5.2不合格品的评审 5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）； 5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采； 5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。 5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。如采购部提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》，向PMC申请组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。 5.2.5 物料评审会议小组成员应在规定的时间、地点参加物料评审会议（可在仓库现场召开），提出不合格品的处理意见，工艺品质部经理综合各方意见后作出是否特采的初步决定。 5.3不合格品的处置 5.3.1不合格品的处置有以下三种方式： 5.3.1.1特采（或让步接收） 5.3.1.2拒收 5.3.1.3报废（设计或采购错误） 5.3.2特采 5.3.2.1特采时，由PMC将《特采申请评审单》交物料评审小组进行评审。工艺品质部经理综合各部门意见做出初步裁定意见后将《特采申请评审单》交PMC，由PMC报总经办审批； 5.3.2.2总经办综合各部门意见后做出是否特采的决定并签字确认； 5.3.2.3 PMC将审批后的《特采申请评审单》交工艺品质部，由工艺品质部通知仓库和采购，仓库和采购根据《特采申请评审单》的判定结果对不合格来料进行进仓或退货处理。 5.3.2.4特采物料的处理方式： 5.3.2.4.1直接使用 5.3.2.4.2挑选使用：对判定为挑选处理的特采物料，物料评审小组应提出挑选的具体方案。 5.3.2.4.3 改为它用 5.3.2.4.4返工/返修后使用：对判定为返工/返修的特采物料，物料评审小组应提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购部通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按物料评审小组拟定的内部返工/返修方案执行。 5.3.3拒收（退货） 经品管员判定为不合格物料且未通过评审的，做退货处理。 5.3.4报废 报废处理：因本公司设计或采购错误导致来料被判定为报废时进行报废处理。 5.4质量改进和责任承担 5.4.1当来料判定为不合格时，采购部应向供应商通报来料不合格事项，并要求供方在1-3个工作日内对品质异常事项进行确认、原因分析和制定改善措施并回复； 5.4.2 若因来料不合格而给公司造成经济或其它方面损失时，由采购部统计损失情况并同供应商进行沟通解决； 5.4.3工艺品质部对来料不合格品每周、每月进行统计分析，