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上市公司内部管理控制制度.pdf

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    内部管理控制制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司内部管理，实现公司治理目标，提高信息披露质量，依据深圳 证监局制定的《上市公司内部控制工作指引》等法规，特制定本制度。 第二条 内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经 营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标和原则 第三条 公司内部控制的目标： （一）

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