上市公司内部控制有效性自我评价报告模板.pdfVIP

**公司 内部控制自我评估报告 **公司有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会和上海、香港 两地证券交易所的要求，依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部、审计署、 证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》， 本公司对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，对本公司内部控制的有效性进 行了审议评估。自本公司成立至今，内部控制得到了不断的发展与完善，