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玻璃产品质量检验作业指导书 一：质量监控流程图 玻璃原片入厂 玻璃原片入厂 外检检验 仓库 切割领用 切割 首检+巡检 钢化 首检+巡检 磨边/清洗 首检+巡检 清洗 印刷 烘干 首检+巡检+成检 贴膜 产品交付 出货检验 仓库 包装检验 包装 二：玻璃产品质量检验操作说明： 各工序要求操作工对本工序产品实行自检和互检；（要求操作工记录：操作工姓名、自检产品名称、规格、数量、报废数量、报废原因；） 外检检验要求外检对原片玻璃依据《外检流程》进行检验并形成《外检记录》； 首检要求检验员对本工序首件产品依据《首检流程》进行检验并形成《巡检记录》； 巡检要求检验员对本工序产品依据《巡检流程》每两小时巡检一次并形成《巡检记录》； 成品检验要求检验员对产品依据《成品检验流程》进行检验并形成《成品检验记录》； 包装检验要求检验员依据《产品包装方案》、《成品检验流程》进行检验并形成《成品检验记录》，合格放行后出具《产品检验单》。 检验员应及时向品质部/生产部/班组反馈在产品首检、巡检、成检、包装检验过程中发现的质量问题并做好质量异常记录（包括生产日期、班次、产品名称、异常情况描述、判定及处置结果），按照相关流程跟踪验证改善过程直至合格。 注：1）新品报检由检验员负责检验和出具新品评审报告； 新品放行（指新品报检、新品小批试制和新品批量前三批）由生产部和品质部共同签名放行。 新品试制必须在新品报检经过确认后方能进行，同样新品批量生产也必须在新品小批试制合格后方能下订单进行生产。 流程职责 流程 职责 工作要求 相关文件/记录 开始 检验计划 检验员 依据现场生产状况对首检 /巡检/成检/ 出货检验/其它现场抽检检验进行计划 检验确认 检验员 依据相关检验流程对工序过程实施相 应检验并记录，检验数据处理后对过程进行确认 《检验流程》 《检验记录》 no 整改或投 诉 检验员 过程不合格时依据相关检验流程对相 应的过程配合生产现场实施整改或投诉并对严重不合格进行考核 《检验流程》 《质量投诉流程》 《质量考核流程》 yes 正常生产 检验员 过程合格，依据相关检验流程与生产 班组共同签字确认后进入正常生产过程； 《检验流程》 目的 规范玻璃检验工作过程。 适用范围 适用于 SF 公司玻璃品质部。 玻璃质量检验的流程、职责和工作要求 玻璃进货检验工作流程 目的：规范SF 公司玻璃进货检验过程。 适用范围：适用于SF 公司玻璃进货检验。 玻璃进货检验流程、职责和工作要求 流程 开始 进货 进货检验 是否合格  Yes 入库 职责 仓库管理员 仓库保管员/检验员 仓库保管员/检验员 工作要求 相关文件/记录 产品进货前，仓库保管员提前通知检验员实施原材料进货检验；接到通知的检验员应立即实施进货检验 检验员首先依据《原片玻璃检验协议》 对原材料实施随即 3 箱或托的检验，放行标 原片玻璃检验协议准 Ac=0/Re=1;然后依据《GB 11614-1999 浮 《GB 11614-1999 法玻璃》对原材料进行外观、尺寸及相关项 浮法玻璃》目检验。 进货检验合格，检验员在《原材料检验 《原材料检验及验及验收记录》记录并签字认可放行； 收记录》 仓库保管进货检验不合格，依据《 仓库保管 进货检验不合格，依据《GB 11614-1999 《GB 11614-1999 员/检验员 浮法玻璃》判定严重不合格的原材料，检验 浮法玻璃》 员通知生产部及品质部共同协商判定，若再 次判定不合格，则通知仓库保管员拒收并办 No 仓库保管 理退货手续。 进货检验不合格，检验员根据《 GB 《GB 11614-1999 拒收 让步接受 员/检验员 11614-1999 浮法玻璃》判定不合格原材料 浮法玻璃》 原因进行分析，轻微异常可让步接受，并由 《原材料检验及验生产部签字认可后通知仓库保管员让步接 收记录 受，并在《原材料检验及验收记录》如实记录并注明让步接受原因 流程职责 流程 职责 工作要求 相关文件/记录 开始 投产 生产班长 首张原片玻璃切割时，工序班长通知检 验员实施切割首检；接到通知的检验员应立即实施首检 首检 是否合 格 no 生产班长/ 检验员 首检不合格，检验员反馈切割工序班长 《质量异常记录》 进行现场整改；无法现场整改的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在《质量异常记录》记录，生产部负责人签字认可后进入《质量投诉处理流程》 yes 批量生产 生产班长/ 检验员 首检合格，检验员在《切割首检记录》 《切割首检记录》 记录检验时间和检验数据并与切割工序班长共同签字认可； 目的 规范玻璃切割首检检验过程。 适用范围 适用于 SF 公司玻璃切割工序。 玻璃切割首检流程、职责和工作要求 生产班长/ 检验员 检验员依据：1、产品图纸 2、客户标