与顾客有关的过程控制程序.docxVIP

西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 与顾客有关的过程管理程序 页 码 制定日期 QP07-07 A/0 1/3 2007-01-01 一、目的 正确理解客户的合同条款，保证公司具有满足合同要求的能力。 二、范围 本程序适用于公司产品销售合同、标书、订单的确定、评审管理、实施、修改和与顾客沟通。 三、定义 无 顾客需求识别 产品开发建议书 评审 NO 顾客需求评审  APQP 程序 接受订单 有现货 四 、流程 图 编制《月度生产指示》 计划发放跟踪 交 付 售后服务 五 类别 、 过 顾客 程 导向 指 标 过程 过程指标 顾客满意度 目标值 ≥80％ 计算方法 内外顾客满意总分值/顾客数 负责人 市场部 方法 频次 分析报告 年 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 与顾客有关的过程管理程序 页 码 制定日期 QP07-07 A/0 2/3 2007-01-01 六 七、作业内容 流程 Who 、where、when、what、How to do、why 7.1 市场部负责开发客户及销售市场. 通过各种形式与顾客接洽（电话、拜访等）并及时提供顾客所需相关资料，通过与顾客接洽、谈判、了解和确定顾客对产品的需求期望。 顾 7.1.1 新品需求的识别 客 a) 识别新产品目前的市场前景需 b）原材料供货能不能满足要求 求 c）顾客需求量及顾客的支付能力 识 d) 顾客对产品的性能、各种参数及技术和质量要求 别 7.2 市场部 、技术部、生产部人员在外收集的资料、信息及顾客对产品的要求必须带回公司，填写《新产品开发建议书》，交技术部专职负责人。 技术部将《新产品开发建议书》让市场部 、生产部和办公室传阅评审，评价现有能力和识别风险，将评审结论及风险如实记录在《新产品开发建议书》中，报总经理批准，通过后按 APQP 程序开发。没有通过返回重新识别或终止。 市场部识别顾客的需求： a 顾客对产品有关的技术质量要求、如产品图、技术协议、质量协议。 b 产品价格和付款方式方面的要求。 c 顾客对运输方式、包装、服务方面的要求。 d 有关涉及法律法规方面的要求。 e 公司自身对产品的要求。 八、责权部门/人 市场部技术部生产部 九、相关文件记录 《 新 产 品开 发 建 议书》 7.5 由市场部将收集的信息填入《合同评审表》，有不明确的地方与顾客 年 沟通。 度 7.6 市场部和相关部门对质量、技术、供货合同进行传阅评审。 合 7.6.1 生产部对生产能力、生产周期、交付状态进行评审。 《 合 同 评 同 7.6.2 财务部对成本和结算方式进行评审。 审表》 的 评 7.6.3 技术部对满足顾客产品的质量、技术要求及产品的特殊性进行评 审。 市场部生产部 审 7.7 总经理对合同的合法性、准确性、完备性、可行性等进行全面审查， 技术部 批准后形成正式合同。 财务部 7.8 合同、订单的修改 总经理 7.8.1 顾客对合同的有关事项提出修改建议时，市场部 组织相关部门对 修改事项、内容进行评审，通过后及时将结果通报给顾客。公司内部以书面形式确认并按修订后的条款执行。 7.8.2 顾客对月度订单数量的增加、减少及交货时间有更改时，市场部 应将信息传递到相关部门。 六 七、作业内容 八、责权部 九、相关文 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司文件编号版 本 号 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 与顾客有关的过程管理程序 页 码 制定日期 QP07-07 A/0 3/3 2007-01-01 流程 Who 、where、when、what、How to do、why 门/人 件记录 7.9 接受订单 7.9.1 市场部接到顾客订单后，如果顾客的订单未超出年度合同的框架， 由总经理签字批准。 接 7.9.2 采购部人员依据顾客的月度订单核实库房库存，没有库存或库存不 受 订 够的市场部 负责购买原材料。 7.9.3 生产部对交付时间、进度进行评审。不能满足要求的，由市场部 与 综合办公室 单 顾客沟通调整新的交付时间。 7.9.4 办公室在能保证顾客的数量、进度要求后合理的编制《月度（调整） 生产指示》由总经理批准。 7.10 计划的发放与跟踪 《月度（调 计 划 7.10.1 办公室人员将《月度（调整）生产指示》发放生产部、技术部相 整）生产指 的 发 关人员进行登记。 综合办公室 示》 放 与 7.10.2 办公室与生产部保持联系，确保准时供货，对有突发事件造成生 《 应 急 计 跟踪 产中断启动《应急计划》具体按《应急计划管理办法》执行。 划 管 理 办 法》 7.11 交付 7.11.1 市场部人员接