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产品和服务要求的评审程序编 产品和服务要求的评审程序 编 制： 审 核： 批 准： 版 次： B 1.0 分发号： 受控状态： 2018-01-02发布 2018-01-02实施 更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 目录 产品和服务要求的评审程序 3 目的 3 适用范围 3 职责与权限 3 销售部 3 质量管理部 3 技术部 3 精工事业部、钣金事业部 3 工作程序 3 订单/合同的评审 3 流程图 5 记录 5 产品和服务要求的评审程序 目的 制定并保持本程序，旨在对客户要求进行识别和评审，以确保有能力满足客户要求。 适用范围 本程序适用于客户订单中所有产品的识别与评审。 职责与权限 销售部 负责识别法律、法规要求与客户沟通、识别产品有关要求并整理相关信息，组织质量管理部、精工事业部、钣金事业部、技术部、采购部等其它相关部门进行评审。 质量管理部 负责产品信息及质量问题与客户进行沟通协调。 技术部 负责工艺技术方面的要求与客户沟通。 精工事业部、钣金事业部 负责根据公司现有加工能力、客户要求评估是否满足要求以及交期。 工作程序 订单/合同的评审 针对客户的订单（如：样品订单、口头订单、书面订单），由销售部在客户订单（口头订单必须转成书面订单）上加盖“合同/订单评审章”后组织相关职能部门进行评审， 形成《合同/订单评审表》，并由销售部经理审核、分管供销副总批准。 客户需求主要从以下几个方面进行了解： 客户规定的要求，包括交付和交付后活动的要求。 法律法规要求。 客户虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 公司确定的附加要求。 对于明了的产品要求或各业务员通过与客户沟通澄清的信息，均交由销售部在客户订单上注明或以附件形式附加在客户订单后。 业务员明了产品要求后销售部组织评审： 业务员：负责了解客户产品要求。 质量管理部：负责评审品质保证能力。 销售部：负责评审技术、法律法规要求、生产工艺、生产能力及交期。 评审结果及其引起的相关措施由销售部在《合同 /订单评审表》中加以记录。当生产能力及交期不能满足要求时，相关措施可包括将产品外发加工或外购。 评审不通过，但与客户协商一致后，由销售部在《合同 /订单评审表》中予以记录评审不通过的原因及客户意见。 评审部通过，相关部门进行内部检讨或与客户沟通，仍无法满足要求并由销售部人员联络客户取消订单。 销售部于每次评审后向总经理汇报评审结果。 订单执行中与产品要求相关的变更。 若有变更，销售部应再次组织评审。 本公司内部提出的变更应征得客户确认并记录在《合同 /订单评审表》备注栏中再通知各相关部门。 变更后重新评审按上述第 5.2 条要求执行，其结果或跟进措施应记录在《合同/订单评审表》中，付在原订单后面加以保存。 若客户对订单进行变更时由销售部组织各相关部门进行重新评审并将评审结果记录在《合同/订单评审表》中。 本公司各业务员、各相关部门人员应主动与客户沟通。 针对客户口头订单由销售部记录在《合同/订单评审表》中按 5.1 要求进行。 对于评审合格的订单，由生产部按《生产和服务提供控制程序》进行生产控制。 5 5 流程图 接收订单 识别要求与 客户沟通 OK 评审 NG 接受订单 信息传递 OK 内部协调与 客户沟通 NG 取消订单 完成交付 客户反馈 履行订单 修 改 沟 通 信息传递 6 记录 《合同/订单评审表》 《合同修改记录》 《合同登记执行表》