印刷品承印管理制度.docxVIP

、承印验证制度 、承印验证制度 页脚内容 页脚内容 PAGE # 丄DCNRLI.E、 印刷品承印管理制度 版本：1.1 编写人： 批准 1： 文件编号： 文件更改记录： 更新版 本 生效日期 修改人 更改简述 1.1 2010/04/20 首次制订该流程。 0 目的 规范对各类印刷品的承印流程，保障公司合法权益，并满足客户不同需求。 0 适用范围 适用于上海当纳利印刷有限公司承印的各类印刷品。 0 职责分工 1业务部销售人员负责按照“各类印刷品审批备案手续汇总表”的规定要求客户提供相关证明文件，并 与客户沟通签署承印合同和相应订单。 2业务部客服人员负责配合销售人员完成上述工作，并负责填写“订单信息表” ，跟进有关审批流程及订 单的下达。 3 信用控制部及报价部负责审核客户的信用资质及承印合同或订单中的价格。 4 PMC部门负责根据公司生产能力情况，按照订单要求安排生产。 5 PMT部门负责对客户提供的印前文件进行检查。 6质量部负责对印刷品质量进行监督管理，如发生质量问题，应提出质量报告。 7仓库物流部门负责安排印刷品物流运输事宜，并对残次品 /余货等建立规范的销毁制度。 8法务部负责审核业务模式、承印合同及相关补充协议。 9财务部负责审核承印合同的付款条款，并对法务部审批通过的承印合同盖公司公章。 0 工作流程 1 承印验证 4.1.1销售人员在按照“各类印刷品审批备案手续汇总表”的规定要求客户提供营业执照、印刷许可证、 准印证、样书等文件后，应提交相应客服人员办理后续事宜。 1. 2销售人员及客服人员应就客户信用资质、报价等分别提交信用控制部和报价部进行审批确认。 1. 3 PMT部门应会同销售人员严格审查客户提供的菲林、电子文件、 蓝纸等资料，如发现有任何问题， 应立即向客户提出检查报告，包括但不限於色彩偏差、内容违法。在与客户沟通过程中，若有任 何疑问，应立即至法务部咨询。 2承印合同签署 2. 1销售人员在获得信用控制部门和报价部门的审批，并与客户就有关承印价格、付款期、交货期等 达成一致的情况下，应根据公司承印合同范本制作相应合同。 2. 2销售人员在与客户就承印合同达成一致并提交法务部审批后，应由公司相应授权人签字，并提交 至财务部盖章。 3承印登记 3. 1报关部根据客服人员提供的客户资料向新闻出版局申报准印批文、备案手续及办理其他网上登记 流程。 4 承印生产及质量控制 4. 4. 1客服人员应根据承印合同及其他文件填写“订单信息表” ，并提交客服主管、报关部审批，然后 将该签字审批的“产品信息表”提交至 PMC部门安排下单生产。 4. 4. 2 PMC部门应对“订单信息表”进行审核，并签字确认，然后安排生产日程、交货货期及订购相关 物料。PMC若发现“订单信息表”缺少相关部门签字，则不得安排下单生产等事宜，除非经公司 执行董事特别审批。 4. 4. 3合同签署后，若客户提出任何有关数量、工艺及价格的变更，或取消合同 /订单等情况，销售人 员及客服人员应根据其他相关流程进行操作。在与客户沟通过程中，若有任何疑问，应立即至法 务部咨询。 4. 4. 4质量部应严格履行印刷品出厂检验制度，并对客户投诉的质量问题，出具质量报告。 4. 5印刷品保管及交付 4. 5. 1仓库物流部门应根据客户要求妥善保管印刷成品，不得发生任何损毁、或内容泄露等情况。 4. 5. 1仓库物流部门应根据承印合同/订单规定的交付期限完成交付，不得发生任何延迟、数量增加或 减少等情况。 4. 6 印刷残次品/余货销毁 4. 6. 1仓库物流部门在对印刷残次品/余货等进行销毁之前，应获得公司相关授权人的签字审批，并做 好印刷品保密工作，加强外泄防范措施。 0相关文件 《各类印刷品审批备案手续汇总表》 0 记录管理 文件种类 适用范围 保管人 保管期限 订单信息表 每笔订单 PMC 1年 承印合同/订单 每笔订单 客服人员 2年 印刷委托书等审批登记备 案文件 境内外出版物 报关部 2年  合同/订单变更通知记录 表 每笔变更订单 PMC 1年 客户提供的菲林/文件/蓝 纸等印前文件 客户提供的所有印前文件 PMT 2年 客户印前文件的 检查报告 发现问题的客户印前文件 PMT 2年 质里报告 发生质量问题的 印刷品 质量部 2年 印刷品样本 全部印刷品 质量部 2年 残次品/余货 销毁清单 残次品/余货 仓库物流部 5年