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重庆天昊五金制品有限公司 重庆天昊五金制品有限公司 内 审 检 查 表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门：管理层 序 检查内容号 检查人： A 涉及 检查方法要素 检查日期：2012 年 3 月 6 日 检查结果记录 判定 1. 是否明确自己的质量职责和相关部门的职责？怎样进行沟通？ 是否按标准制定了适2. 宜本公司的质量方针 和质量目标？质量目标是否分解到各部门？ 是否按标准要求建3. 立、实施质量管理体 系？质量管理体系的过程、 顺序是否明确？ 以顾客为关注的焦点4 的经营理念是否在公 司得到树立、为实现目标是否推动全员参加、 采取了哪些方式？ 是否任命了管理者代5 表（质量保证负责人） 并明确了其职责和权限？ 是否配备了必要的资源？关键过程的资源是否充分？ 是否按计划主持进行 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5．2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查看相关文件 向总经理提问 查质量手册 QM/HQ-01-2009 √ 中0.7 章节中已规定了总经理职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。 查质量手册0.4 节上已按标准 √ 规定了质量方针和目标。质量目标进行了分解到各部门，有测量的