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流程名称：财务内审流程流程拥有者：纪检监察审计部 纪检监察审计部 成立审计小组 开始 院长 审核通过？ 审批通过？ 是 否 是 否 实施审计 形成审计事实确认书 审核通过？ 被审计单位 否 A 是 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 审计需求 填写立项申请书 审计小组 正式立项 收集资料 发送审计通知 制定审计方案 9 审核通过？ 是 否 13 签字确认 审计底稿整理 形成审计报告初稿 审核通过？ 15 16 是 否 高层提出需求 17 14 立项 组织准备 制定方案 实施 事实确认 形成初稿 纪检监察审计部部长 审计方案 被审计部门负责人承诺书 审计事实确认书 审计报告初稿 第九十四页，共一百六十八页。 流程名称：财务内审流程(续)流程拥有者：纪检监察审计部 审计小组 被审计部门 A 形成征求意见稿 填写意见 审计报告征求意见稿 形成审计报告正式稿 审核通过？ 报告院长 是 否 发送至有关单位 及被审计部门 整改 整改报告 是否需要后续 审计？ 后续审计 结束 是 存档 否 18 23 22 21 20 25 24 19 征求意见 正式稿 整改 存档 纪检监察审计部 纪检监察审计部部长 审计报告正式稿 第九十五页，共一百六十八页。 流程名称：财务内审流程说明流程拥有者：纪检监察审计部 审计需求 院管理层提出审计需求 2. 纪检监察审计部部长成立审计小组 6. 审批结果 立项申请书 院长审批立项申请书 5. 年度工作计划 相关表单 审核结果 纪检监察审计部部长审核立项申请书 4. 立项申请书 审计需求 纪检监察审计部填写立项申请书 3. 审计需求 根据年度计划，纪检监察审计部、其他部门或单位提出审计需求 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 审计单位相关资料 审计小组收集被审计单位相关资料 7. 审计事实确认书 审计小组形成审计事实确认书 12. 审核意见 纪检监察审计部部长审核，如通过由被审核单位签字，不通过则返回12 13. 被审计部门负责人承诺书 审计小组进驻被审计部门，召开见面会，被审计部门负责人填写承诺书，同时收集审计证据 11. 审计方案 审计小组制定审计方案 9. 审计通知书 审计通知书 审计小组发送审计通知书到被审计部门 8. 纪检监察审计部部长审核审计方案，通过实施审计，不通过重新制定方案 10. 第九十六页，共一百六十八页。 流程名称：财务内审流程说明(续)流程拥有者：纪检监察审计部 纪检监察审计部根据整改报告判断是否要进行后续审计，不需要则存档，需要则进行后续审计 23. 纪检监察审计部部长审核，如通过则报告院长，不通过则修改正式稿 20. 审计报告正式稿 审计小组形成审计报告正式稿 19. 审计报告征求意见稿 被审计部门意见 审计报告征求意见稿 被审计部门在征求意见稿上填写意见 18. 审计报告初稿 审计小组形成审计报告初稿 15. 审计底稿 审计小组整理审计底稿 14. 纪检监察审计部进行后续审计，重新进行审计流程 24. 整改报告 被审计部门进行根据审计报告进行整改，并出具整改报告 22. 相关表单 审计小组将审核通过后的审计报告发送至相关部门 21. 审计小组在部长审核意见的基础上形成征求意见稿 17. 审计报告征求意见稿 纪检监察审计部部长审核，通过则进入18，不通过修改初稿 16. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 25. 被审计单位签字确认 审计事实确认书 第九十七页，共一百六十八页。 BIAD关键管理流程一览表（续） 项目售前管理流程 投标管理流程 售前信息分配流程 营销策划流程 外部分包管理流程 项目管理流程 项目成本预算流程 归档流程 项目评优流程 项目管理流程 6 第九十八页，共一百六十八页。 流程名称：项目售前管理流程流程拥有者：营销中心 营销中心 开始 技术质量中心/创委会 1 项目信息备案 获得项目信息 1 2 4 非院管项目 项目分级 获得项目信息 需要投标？ 设计部门/售前主管负责人 主管副院长 获取信息 信息备案 项目分级 项目分配 6 有效信息 信息筛选 3 结束 无效信息 通过 否 投标管理流程 7 A 售前信息分配流程 营销策划流程 设计输入评审 指定项目售前管理部门及售前管理负责人 审核 不通过 A 5 10 11 12 13 是 院管项目 需要投标？ 投标管理流程 是 否 A 8 营销策划 9 第九十九页，共一百六十八页。 流程名称：项目售前管理流程（续）流程拥有者：营销中心 营销中心 财务管理部 设计部门 售前主管负责人 技术质量中心 合同评审 客户委托 签订合同 编制合同 否 项目管理流程 形成委托？ A 总结原因 是 签订合同并抄送各部门备案 结束 13 15 22 客户 客户填写设计项目