FSC-COC培训讲义以及年度审核准备工作.ppt

附件11.混合材料 5.生产 4.11生产部门在安排生产FSC订单时，要根据企业实际情况来计算出损耗率得出最后的成品重量（从数量转化成多少KG），根据领料单，物料标识卡上面的信息确定最终的产品类别，这些信息之所以重要是要交给销售部门开具销售发票。 附件12.生产过程FSC报废单 6.成品入库 5.1生产完成后，等待成品安排入库，在在没有入库前，要有专门区域来放置FSC成品；（FSC成品区） 5.2成品仓管员要做好成品入库单，方可安排成品入库，在成品仓库内要有专门的位置来放置FSC成品，要做好成品标识卡 成品入库单单下图。。。。。。 附件13 成品入库单 6.成品仓库 5.3FSC在成品仓库内必须有专门区域来放置，避免与非FSC材料混淆； 5.4等待出库，做好全部出库单，如全部出库，没有库存，也要做好库存记录（以下演示的是全部出库） 成品出货单见下图。。。。。。 附件14 成品出库单 7.营业 6.1业务人员与客户签订销售合同，除了常规信息外，以下三个信息缺一不可： A.企业的FSC证书号； B.产品类别； 数量双单位； 7.营业 6.2要开具相应的销售发票，见下图。。。。。。 附件16：送货单 7.营业 6.5营业部门要做好销售统计报表，出货单，上面都要注明企业的FSC证书号码，数量（重量）为双单位，产品类别。 8.标签的使用 7.1标签为标准标签和迷离标签，类别分别为100%，MIX，Rerycled三种标签； 7.2要使用标签要通过认证公司（SGS）批复方可使用，已批复的邮件为证据。 如果是使用客户的FSC标签贴在产品上，“四分协议”作为标识使用的证据。 向第三方机构申请批准 1.所有本公司FSC/COC认证的产品或者产品外（如：纸箱、说明书、宣传单等），要使用FSC标志时，均要先送审FSC使用设计图（包括客户提供的图稿），通过后使用。 2. 取得FSC提供的图稿资料后，对本公司参与FSC/COC运作的所有人员进行培训，使他们均能完全了解FSC图案及所附带文字的含义，运用于FSC/COC各项作业中，避免认证与非认证产品混淆。 3 .送审通过的图稿，不可任意修改，如有修改，必须再次按作业流程送审。 9.管理承诺 8.1就算企业有认证过FSC，也不能在名片上，网站，宣传资料等打上诸如“本公司已认证FSC”等子语，非要用要通过邮件经认证公司批复后才能使用。 10.各司其职 9.1采购部门： A.供应商采购发票； B.如何在网站上查询或者寻找有资质的供应商； C.采购统计表； 9.2货仓部门： A.供应商的送货单； B.入库单； C.材料月、年统计表； 10.各司其职 D.材料堆放，物料标识； E.出货单； 库存结存； 9.3生产部门； A.开具领料单； B生产记录表及损耗换算； C生产统计表； 半成品合理摆放，物料标识示卡； 10.各司其职 9.4成品仓库： A.成品入库单； B成品合理摆放。成品物料标识卡 成品送货单； 9.5营业部门； A确认FSC认证产品范围即产品组清单； B.销售合同； C.产品组清单； D.销售统计表 11.审核准备工作 每12个月进行一次FSC-COC产品的总结报告（2021.6-2022.5）； 总结内容包括该期限内采购认证的FSC材料。库存。投入生产数量，库存及销售的FSC认证产品数量等； 如果存在未认证的FSC-COC认证材料使用的情况，公司应追溯相关的产品生产及贸易的记录，并采取适当的措施消除可能产生的影响，防止再次问题的发生。 组织业务部、采购部、仓库。生产部进行年度结算，统计FSC材料购买，产品销售，物料和成品入库，库存数量和上次结算的结存数量，并计算每个产品组的年度总转化率，填写报表（销售明细、采购台账、物料仓库台账，成品台账，生产汇总数据） 11.审核准备工作 COC管理手册、公司构架图、产销监管链相关职责及期限； 产销监管链关键控制点人员名单； FSC产品组清单； 各产品组生产工艺流程图； FSC材料供应商清单/评定表/证书/网上验证资料； FSC采购合同； 11.审核准备工作 FSC产品采购发票 FSC产品原材料供应商运输单据（送货单） FSC原料仓库台账 FSC成品仓库台账 FSC产品销售统计表 各产品生产材料损耗统计表； FSC产品生产记录汇总表 生产工序标识卡 11.审核准备工作 生产流程单 各工序材料转化率 原材料守恒记录 FSC产品供货单据（送货单） FSC产品发票 培训计划（包含健康安全）及记录 关键控制点及控制方法 流程名称 关键控制点控制方法 原料采购 单独放置采购合同，合同详细注明FSC要求，合格供应商确认 原材仓储 通过区域划分，标识牌等进行标识与隔离 纸板机 通过设备贴标识牌等进行标识与隔离 印刷 通过设备贴标识牌等进行标识与隔离 对裱 通过设备贴标识牌