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成品库存控制管理规定 成品库存控制管理规定 成品库存控制管理规定 文件编号 文件版本 A/0 成品库存控制管理规定 奏效日期 第1页共4页 页码 说明： 1．本文件负责人为PMC部主管，主要职责是保护流程 /制度/控制卡的运转、检查、培训指导、问题点采集、办理。 2．运转过程中若与企业原有文件有矛盾时，一律依本文件执行。 企业副总、财务部监察本控制卡的执行状况并进行问责。 文件编制/更正一览表 版本编制/更正内容日期编制/更正人 A/0文件试运转 会签栏 编制审批 文件编号 文件版本 A/0 成品库存控制管理规定 奏效日期 第2页共4页 页码 项次失控点失控结果描述控制点说明 标准： 1.成品库存总量不得高出6万台；行业淡季时（每年5月至8月），依据实质状况可放宽库存量，但最高不得高出8万台； 特别状况须增添库存的，须经总经理审批后方可增添库存； 1.造成库存总量 不合理增加， 成品库存总增添企业库存 1 量管理失控成本、财务资 金占用及市场 风险  限制： 库房每周一、三、五统计成品库存总量，拟定成品库存统计表并宣布； PMC每周一、三、五统计解析成品库存总量，对高出库存的异常状况进行原由解析、提出办理方案、进行责任认定并追究相关人员责任； PMC监察库房可否按要求统计成品库存总量，拟定成品库存统计表并宣布； 财务监察PMC可否按要求统计解析成品库存总量，对高出库存的异常状况进