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知识产权内审检查明细表 各单位：本次内审检查主要梳理工作内容，建立相关记录并开始运行。建立记录时请参照《知识产权管理体系相关记录责任分配表》，不要遗 漏。2月8日将完成情况发送体系科邮箱。体系科进行验证检查，到期没有完成的每项处罚40元扣2分，没有及时发送邮箱的每个单位处罚100元 扣5分。 序号 岗位 检查问题() 建议实施措施 责任人 完成期 限 完成情 况 需要协 调解决 问题 备注 1 生产部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 2 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 3 提问本部门职责不熟悉。 重新查摆、学习 2.7 4 保密规定执行不严格，文件要加盖保密章。 盖章 2.7 5 机电设备 部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 6 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 7 知识产权、部门职责不熟悉，方针没有张贴 学习并张贴 2.7 8 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 9 设备合同无合同台账，无保密等级。 建立台账 2.7 10 工艺技术 部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 11 售后信息整理、会议纪要存档工作。 整理建立台账、存档。 2.7 12 保密等级标识、方针标识牌准备，并发各单位。 统计缺失单位，发放。 2.7 13 质管部 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 14 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 15 没有建立全公司文件清单与记录清单。 根据统一格式建立 2.7 16 内审报告 根据内审程序执行 2.9 17 管理评审报告 根据管理评审程序执行 2月20日 18 外审申请资料准备 根据第三方要求整理 准备，并提交外审申 2月26日 19 原料、半成品、成品不合格品纠正预防措施整理存档。 分类整理 2.7 20 研究院 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 21 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 22 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 23 新产品开发知识产权检索报告，进行知识产权风险评估。 建立检索报告，并整 理台账存档。 2.9 24 检查新产品开发，根据开发程序补齐所有记录。 执行开发控制程序 2.7 25 创客创新资料存档；建立专利台账 2.7 26 投资风险 管理部 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 27 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 28 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 29 法律法规内部培训。 培训并建立记录 2.7 30 奖励措施整理存档 7S奖励方案整理 2.7 31 改善提案形成知识产权进行保护 建立改善提案评估报 告 2.7 32 市场营销 部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 33 销售合同增加知识产权保护条款。 增加 2.7 34 涉外贸易相关国家知识产权状况、法律法规等收集分析。 在2017基础上完善 2.7 35 市场同类产品信息收集 整理存档 2.7 36 财务部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 37 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 38 知识产权方针没有张贴 学习并张贴 2.7 39 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 40 物资采购 部 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 41 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 42 知识产权方针没有张贴 学习并张贴 2.7 43 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 44 董事会工 作办公室 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 45 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 46 知识产权方针没有张贴 学习并张贴 2.7 47 保密规定未执行，文件橱，文件无保密标识。 执行保密规定 2.7 48 行政办公 室 没有建立知识产权文件、记录清单。 根据统一格式建立 2.7 49 没有对知识产权管理手册、程序文件、管理制度培训。 培训并建立记录 2.7 50 知识产权方针没有张贴 学习并张贴 2.7 51 外来文件；OC文件台账，及保密执行 建立台账，并存档 2.7 52 办公设备统计台账 建立台账，并存档 2.7 53 档案室保密执行 执行保