质量体系专项检查表.docxVIP

序号 岗位 检查问题 处罚与 扣分 建议实施措施 责任人 完成期 限 完成情 况 需要协调 解决问题 1 一线拉丝 索取文件记录清单 ，提供了“一线拉 丝车间受控文件汇编 ”，无编号 联系体系科 9.26 2 一线拉丝 索取记录控制清单 ，提供了 “记录清 单”无记录编号 ，记录名称无记录编 联系体系科 9.26 3 一线拉丝 文件清单中有发放编号为 1602的《拉 丝工艺技术标准 》 (1线) ，实际还有 1601的。 整改 10.5 4 一线拉丝 记录清单未对受控与非受控记录进行 整改 10.5 5 一线拉丝 提供了《衡器核查记录》 ，文件清单 为《衡器校正记录》 整改 10.5 6 一线拉丝 提供了《拉丝工艺调整确认记录 》， 文件清单为《拉丝工艺调确认记录 》 整改 10.5 7 一线拉丝 《涂油辊表面温度测量记录 》无正式 版本记录，使用《漏板温度记录表 》，测量的机台号与实际不对应 整改 10.5 8 一线拉丝 提供了《涂油器转速记录 》文件清单 为《涂油器线速度测量记录 》 整改 10.5 9 一线拉丝 涂油器转速记录9月1日的记录存在更 改不规范的问题 ，记录人未填写 ， 日 整改 10.5 10 一线拉丝 一层电子秤的衡器核查记录在 9月14日 校准，9月21日未进行，要求一周一次 整改 10.5 11 一线拉丝 涂油辊丝束温度检测未在拉丝工艺技 术标准中规定检测频次 整改 10.5 12 一线拉丝 工艺环境控制标准未对温湿度照度的 检测规定频次 (1线1天一次，2线2小 反馈工艺技术部 10.5 13 一线拉丝 品种变更通知单9月23日505-508机台 由126-400-822-3改为1210-400-812， 其中的中心tex填写为10分束，变更时 间为9月23日，不具体。 整改 10.5 14 一线拉丝 拉丝一层定期作业SPC图， 自9月21日 未填写 整改 10.5 15 一线拉丝 拉丝一层1-1、 1-2电子秤无校验合格 联系质管部 10.5 16 一线拉丝 公司漏板室内未提供《漏板操作规程 整改 10.5 17 二线拉丝 索取文件记录清单 ，提供了 “二线拉 丝车间受控文件汇编 ”，无编号 联系体系科 9.26 18 二线拉丝 索取记录控制清单 ，提供了 “二线拉 丝车间受控记录清单 ”，无编号 联系体系科 9.26 19 二线拉丝 文件清单中的程序文件汇编的编号为 SDBX/CX-01至30-2017 整改 10.5 20 二线拉丝 半成品名称命名标准中要求进行培 训，未提供培训记录 整改 10.5 21 二线拉丝 漏板操作规程中有漏板交接班记录 ， 实际使用的为《交接班记录》 涉及漏板部 分，建议由漏 板科牵头对漏 板操作规程进 行修订 10.5 22 二线拉丝 漏板操作规程P18，漏板的升降温操作 规程适用范围1#、3#、5#，无2#。 10.5 23 二线拉丝 放料漏板的流量测定要求每班一次 ， 实际一停，无法测量。 10.5 24 二线拉丝 漏板交接班记录中的机台定期排污操 作存在已进行但未记录的情况 。 10.5 25 二线拉丝 漏板交接班记录未记录主管道排污 ， 要求7天一次。 10.5 26 二线拉丝 漏板交接班记录的生产情况一栏只记 录各通路的效率数值 ，未对漏板的运 行情况进行记录说明。 10.5 27 二线拉丝 漏板操作规程中5200H风速为1.3m/s， 而5000H/4000H为1.5m/s，是否满足需 10.5 28 二线拉丝 漏板交接班记录记录不规范 10.5 29 二线拉丝 喷雾流量测定无具体频次要求 整改 10.5 30 二线拉丝 喷雾流量检测记录中5月21日，109的 单喷雾流量在520-540ml/min，110为 180-190ml/min，同型号漏板偏差大。 整改 10.5 31 三线拉丝 一层电子秤的衡器核查记录 ，误差为 0.02的也判定为不合格 ，标准： ±0.02kg，合格。 整改 10.5 32 三线拉丝 衡器核查记录填写更改不规范 整改 10.5 33 三线拉丝 现场有《原丝名称命名标准 》，该文 件已被《半成品名称命名标准 》替 代，未上交回收。 整改 10.5 34 三线拉丝 未提供公司方针 、 目标的培训记录 整改 10.5 35 三线拉丝 三线无生产OC公司产品，配备有《OC 公司质量投诉管理流程 》，是否合 适？一线无。 整改 10.5 36 三线拉丝 未提供拉丝工艺调整确认记录 整改 10.5 37 三线拉丝 品种变更通知单9月17日608-1-800的 湿纱定重简写为20.5，无范围，无单 整改 10.5 38 三线拉丝 现场有漏板定期清理计划表 ，提供的 记录清单上无此记录名称； 更改不规 范，同一页存在不