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公司内部审计工作流程.docx

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    公司内部审计工作流程 为充分完善集团内部审计工作，确保审计人员能够顺利完成内部 审计任务，根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》 的相关规定，制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范，审计人 员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。 根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求，审计工作可按以下操 作流程进行实施。 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、审计立项与授权 3 （一）审计立项 3 \o Current Document （二）审计批准与授权 3 \o Current Document 二、审计准备 3 \o Current Document （一）初步确

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