中国软件：自主软件产品收入同比增长78.18%，旗下麒麟、达梦业绩表现良好.docxVIP

中国软件：自主软件产品收入同比增长 %，旗下麒麟、达梦业绩表现良好 零壹 零壹信创案例系列报告 1 零壹 零壹信创案例系列报告 作为中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务，服务于政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源等国民经济重要领域。 中国软件业绩稳健增长，2021 年营收同比增长 40%至 103.52 亿元，归母净利润同比增长 12%至 0.76 亿元，行业解决方案为公司主要营收来源，贡献了 62.16%的营业收入。受软硬件采购和人力成本增加影响，中国软件成本上升明显，2021 年营业成本同比增长 42.11%至 72.71 亿元。 中国软件控股公司及联营企业发展向好。控股子公司麒麟软件业绩高速增长，产品麒麟 OS 长期保持高市场占有率，并且适配性不断提升，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光等国内外 CPU；控股子公司长城软件主营网信业务，客户覆盖中央部委、地方政府及大型央企等，2021 年实现营业收入 19.25 亿元；联营企业达梦数据库 2021 年业绩表现优异，在信创市场份额领先，为公司贡献投资收益 1.12 亿元。 零壹 零壹信创案例系列报告 一、 公司介绍 4 （一）中国电子（CEC）控股下的大型高科技上市公司 4 （二）财务状况 4 营业收入稳健增长，2022 一季度同比增长 49.64 4 行业解决方案为公司主要营收来源 5 成本上升明显 6 毛利率保持增长 7 研发投入不断增加 7 二、 产品与业务 8 （一）自主软件产品 8 （二）行业解决方案 9 （三）服务化业务 10 （四）合作生态 11 三、 控股公司及联营企业 12 （一）麒麟软件 12 （二）长城软件 12 （三）达梦数据库 13 四、 挑战与机遇 13 （一）挑战与风险 13 （二）机遇 13 一、公司介绍 （一）中国电子（CEC）控股下的大型高科技上市公司 中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”，600536.SH）成立于 1994 年，2004年通过整合实现公司整体上市。作为 CEC 网络安全与信息化板块的核心企业，中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务，服务于政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域。发展至今，中国软件已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有了包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。 中国软件是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业。截至 2022 年 3 月 31 日，中国电子为中国软件的实际控制人，持股比例为 30.25%。 （二）财务状况 营业收入稳健增长，2022 一季度同比增长 49.64 根据财报，中国软件 2022 年一季度实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 49.64%。2019 年至 2021 年，中国软件营业收入分别为 58.20 亿元、74.08 亿元及 103.52 亿元，同比增长 26%、 27%及 40%，营业收入呈稳健增长状态。 图 1：2019 年至 2021 年公司营业收入（亿元） 数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库 根据财报，中国软件 2022 年一季度实现归母净利润-1.03 亿元。2019 年至 2021 年，中国软件归母净利润分别为 0.62 亿元、0.68 亿元及 0.76 亿元，同比增长-47%、10%及 12%。 图 2：2019 年至 2021 年公司归母净利润（亿元） 数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库 行业解决方案为公司主要营收来源 中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。从收入结构来看，行业解决方案为公司主要营收来源。根据中国软件 2021 年年度报告，自主软件产品实现营收 15.74亿元，同比增长 78.18%，营收占比 15.21%；行业解决方案实现营收 64.35 亿元，同比增长 39.31%，营收占比 62.16%；服务化业务实现营收 23.09 亿元，同比增长 23.38%，营收占比 22.31%。此外，公司在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，贡献部分营收。 图 3：2021 年公司主营业务收入结构 数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库 成本上升明显 受软硬件采购和人力成本增加影响，中国软件成本上升明显。根据公司年报，2019 年至 2021年，公司营业成本分别为