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HSE承诺、方针和目标管理程序 HSE承诺、方针和目标管理程序 1 适用范围 适用于某某公司SHE承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。 2 职责 2.1 总经理负责批准、发布SHE承诺、方针和目标。 2.2 生产经营办是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司SHE承诺、方针和目标，并监督实施。 2.3 生产经营办负责SHE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内SHE目标（指标）的分解、考核。 2.4 办公室负责SHE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。 2.5 各职能部门、所属企业应制定本部门及直属企业的SHE承诺，其承诺内容及方针和目标（指标）与公司相一致； 2.6 所属企业的SHE承诺应实现逐级承诺制，即基层单位（含分公司、厂、车间），向所属企业承诺，班组向基层单位承诺，个人向所在班组承诺。 2.7 全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。 3 程序内容 3.1 承诺、方针和目标制定基本原则 以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。 3.1.1 承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合集团公司SHE方针及目标要求，符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。 3.1.2 要满足GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-1996 idt ISO14001：CCSHE-002-2013《中国化工集团公司SHE管理规范》，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。 3.1.3 所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。 3.1.4 承 现，基层单位将目标（指标）以责任状承诺书的形式分解至班组。 3.5.3 各所属企业的生产经营管理部门每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写《目标（指标）完成情况统计表》,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由本单位SHE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、分析原因，提出处置方法和纠正措施。 3.6 承诺、方针与目标的评审及变更 3.6.1 生产经营办对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更: （1） 当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时； （2） 出现重大健康、安全与环境事故时； （3） 政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司； （4） 实施、监测过程中发现有重大不符合时； （5） 通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。 3.6.2 承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。 3.6.3 承诺、方针与目标的修订应符合本程序3.1条款要求进行。 3.6.4 当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由生产经营办填写《更改申请单》，经最高管理者批准后，以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。 3.6.5 在每年的管理评审中，应对SHE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行《管理评审控制程序》。 3.7 宣传与培训 办公室、企划部、生产经营办负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写《宣传活动记录》。 4 相关记录 (1) SHE承诺书 （附录1） (2) SHE目标考核记录 （附录:2） 附1： SHE承诺书 年度SHE方针、目标: 承诺内容： 签字： 附录2：SHE目标考核记录 序号 安全目标 考核标准 考核结果 1 2 3 注 安全目标与考核标准为目标责任书中签订的内容 被考核部门： 考核人/日期：