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工程成本报表 材料编码清单 工程材料采购计划表 项目管理 采购管理业务流程图 营销管理流程 公司整体业务流程图 部门 业务区间 营销中心 技术部 采购合约部 工程部 质安部 综合部 财务部 总经理 备注 市场业务拓展阶段 否 是 施工前准备阶段 中标 未中标 施工阶段 工程收尾 常务副总 合理 不合理 如账实不符 立达公司材料采购与成本管理整体业务流程图 需要采购合约部制定统一的提料单格式 需要采购合约部制定统一的材料进场计划格式，需要采购合约部与财务部共同制定工程材料采购计划统一格式 未按照本流程执行工作的，发现一次扣当月绩效考核分10分。 不按提料单要求格式填写一次扣部门当月绩效考核分2分 财务私自付款的扣财务部绩效考核分20分。 验收不合格或到场材料与提料单不符的扣采购合约部绩效考核分20分 到货后48小时内未真实开具入库单的扣项目部绩效考核分10分。 四连表数据与实际不符的每一处扣项目部绩效5分。 每周未及时将入库单交财务部存档的，扣项目部绩效考核分10分。 请采购合约部完善成本管理详细流程 账实不符的，每项材料扣项目部绩效考核分5分，单项损失每超千元处罚加倍。 材料采购计划表 编号：【万科A】20131023001 序号 材料编号 材料名称 规格尺寸 单位 数量 材料到场日期 累计提报量 预算总控制量 备注 主材 石材 钢材 辅材 垂头 ∮16×200 根 根 ∮14×200 采购员： 采购部经理： 成本部经理： 制表人： 单价 总价 合计 运营副总： 工程部经理： 工程副总： 常务副总： 总经理： 使用须知： 1、采购部根据提料单填写此表格，根据审批流程依次进行审批，无此审批过程或审批不全，财务部将拒绝付款。 2、此表格必须为打印，涂改位置需要涂改人签字证明，审批结束后一式四份，采购部、财务部、成本部各一份。 3、预算总控制量由预决算部提供，采购部自行对采购物资进行编码，石材类物资以样式进行区分。 4、采购计划表编号原则为：【项目名称】提报计划当日日期+第几份。 成本分项序号 成本项目 石材 项目分项 钢材 成本总项 主材 辅材 ****外装项目20**年*月工程成本报表 材料费 人工费 焊工 力工 瓦工 电工 管理人员 伙食费 住宿费 交通费 运费 招待费 医药费 设计费 水电费 租赁费 维修费 奖金 车辆使用费 办公费 其它 业务员日常管理办法 营销重点项目立项管理办法 长期客户维护管理办法 客户分类管理办法 营销项目公关管理指引 方案图设计管理流程 工程项目报价管理流程 技术标编写规范 商务标编写规范 临时营销项目公关小组管理办法 施工方案制作规范 客户接待管理办法 施工图管理规范 技术交底管理制度 商务合同管理规定 物资采购管理流程 成本控制流程 项目部组建管理办法 营销费用开支管理规定 图纸会审管理规定 幕墙设计节点汇编 内装设计节点汇编 设计提料审核管理办法 资金计划管理规定 劳务分包管理办法 采购供应商管理规定 工程质量管理办法 工程安全管理办法 安全文明施工管理规定 工程巡检管理办法 项目考核管理规定 工程项目人员日常操守准则 回款管理规定 材料设备管理办法 物资进场验收管理规范 物资出入库管理办法 劳务作业队考核管理办法 幕墙施工操作规范 内装施工操作规范 项目人员工作规范 工程材料人工付款管理办法 施工相关费用管理制度 档案管理规定 技术/方案部 采购/合约/预算部 办事处日常管理规范 营销业务人员工作日志管理办法 施工组织设计编写导则 营销公关费用支付管理办法 现场提料审核管理办法 施工成本控制奖励处罚办法 内装、外装施工管理应急预案 立达装饰整体业务流程图 施工阶段 工程管理中心 技术部/营销中心 项目部 配合部门 执行标准 执行制度 营销中心：营销总监 技术部：设计总监 技术部：设计经理、设计师 采购部：采购经理 《施工计划管理制度》 《施工预案管理制度》 《安装劳务管理及招投标制度》 成本合约部：合约专员 《文明施工管理标准》 《施工安全规范》 《施工安全管理制度》 技术部：设计师、设计经理 采购部：采购员、采购经理 《建筑工程资料管理规程》 技术部：设计经理、设计总监 《现场施工预案》 采购部：采购员 成本合约部：统计员 《配套定额计划管理制度》 《施工质量管理制度》 《施工验收管理制度》 《变更、增补管理制度》 预决算部：结算员 质检安全部：质检经理 《竣工验收管理制度》 《现场施工进度计划》 《施工验收标准》 幕墙项目施工管理流程图 《2014提成分配管理制度》 施工前准备阶段 进入施工现场阶段 工程施工阶段 工程验收结算及收尾阶段 30001.00 30002.00 10.00 20.00 30.00 1.00 30001.00 2.00 .00