Q-Z-2-01 A3 采购作业管理程序.docxVIP

编号Q-Z-2-01二阶文件版本A3页次采购作业管理程序第 PAGE 1页共6页 编号 Q-Z-2-01 二阶文件 版本 A3 页次 采购作业管理程序 第 PAGE 1页共6页 生效日期 2009-10-22 核准: 审核: 制订: 任丽 文件修订记录一览表 序 版 页 修订类型 修 订 内 容 简 要 修订 修订日期 备 号 本 次 拟 增 删 修 定 加 除 正 A1 5 V 新版发行 者 注 任丽 2008-06-09 A2 V V V A3 V  1、增加 3.0 定义。 2、增加 5.3，生产辅料、治工具、仪器设备、测试机架等的采购流程。 3、增加 5.4.2，购买的物品需要经过验收合格后才可交付需求单位使用。 4、增加 5.7 采购部每周要对需要采购的物品进行分类整理，作成采购需求计划表和到位状况表，主动跟进采购进度。 5、增加 8.0 附件一：采购物品的审批与接收、验收单位。 6、其它编辑性修改。 5.4.1 增加辅料检验按《辅料采购和检验规范》作业  任丽 2009-05-22 任丽 2009-10-22 目的： 规范采购作业，建立公平、公正、公开、适时、适价、适质、适量、适地的采购原则，确保所采购的产品及要求符合生产、绿色环保（RoHS)及客户之需求。 适用范围： 所有生产所需物资的采购。 名词定义： MPQ：指 minimum pack quantity，意即 最小包装量。 L/T：指 lead time 是指从下订单开始至交货日这一段时间，通常叫“交货时间”。 职责： 采购部 采购员按生产计划和部门请购需求下采购单，并跟进供应商交期。 采购部课长和经理审核供应商采购单及报价单。 总经理核准供应商报价单及采购单。 其它部门依实际需要提出本部门辅料、治工具/设备及其它非BOM用料的请购需求。 作业内容: 新物料采购及供应商评估 新物料采购参照《零件承认管理程序》进行供应商选择和物料承认。 供应商选择和评估参照《供应商评鉴与考核管理程序》作业。 物料承认及评估 OK 的供应商，由采购登录入【合格供应商名录】，方可进入采购程序。 BOM 自购物料采购流程: 采购以 PMC 提供的【自购料部品需求明细】为依据进行物料采购。非BOM 用料需求时，由仓库或相关单位根据生产所需及安全库存提出相应【请购单】请购。 采购根据物料需求表选择适当的合格供应商。 采购在下单前依请购规格﹑数量进行询﹑比﹑议价，由厂商提出【报价单】，报价单经课长经理级签核, 并由副总批准后，由采购向供应商下达【采购单】。采购将【采购单】呈部门经理审核，总经理核准无误后则发出，如未核准则退回评估。 【采购单】发出后,要求供应商在 24 小时内回签，此时采购合同生效。 采购员要及时跟催物料交期，并在物控欠料报表上回复明确交货日期，当要求交期有异常并与供应商协调无效时，立即知会给物控，以便与客户沟通生产进度 有些策略性规则材料或市场缺货等状况而需提前下单预备库存,则由采购提报及物料的 L/T 给物控要求其下请购单，并由经理审核，副总经理核准后方可进行采购。 生产辅料、治工具、仪器设备、测试机架等的采购流程： 治工具、仪器设备、测试机架等物品，由需求单位提出【请购单】，交部门课长和经理、工程课长审批后由副总经理批准。 钢网采购需求由 SMT 工程提交，交部门经理审批后由副总经理批准。 对于生产辅料、办公耗材由需求单位提出【请购单】，交部门课长和经理、采购课资材审批后由副总经理批准。 对于公司厂房设施、消防用品等公司设备，由需求单位提出【请购单】，交本部门课长、经理、总务课长审批后由副总经理批准。 5.3.5 其它采购流程同上 5.2.2 ~ 5.2.6。 采购物品验收 供应商交货时，接收部门根据【采购单】与厂商送货单及实物进行核对，检查数量、规格、包装要求以及供应商名称无误后等，回签送货单。物料检验按《按进料检验管理程序》，辅料检验按《辅料采购和检验规范》作业，当检验发现不合格时按《不合格品管理程序》处理， 物料储存按《仓储管理程序》要求作业。 购买的物品需要经过验收合格后才可交付需求单位使用，其中： 仪器设备、治工具、测试机架需要交工程课进行编号，量测仪器需要由品保课增加量测仪器编号。 各采购部品的接收及验收部门参照附件一。当验收不通过时，退回供应商。5.5【采购单】取消/变更: 厂商交货不及或品质不良而更换厂商,本公司设计变更,业务计划变更等因素造成订单变更或停止交货等，采购应将原【采购单】上注明取消重传于供应商完成订单取消作业. 单价调整交易条件变更,生产计划需求数量变更,品名规格变更时,将原【采购单】取消,变更为更新订单，经经理签核后重新传给厂商,完成更新作业. 各部门在采购前要对所采购的物品在库情况进行确认，进行采购需求时要考量实际使用