不合格项报告(1).docxVIP

不合格报告 编号：文件编号：BJB/CX-017-004 受审核部门 制造部 审核时间 2010年3月27日 受审核人 （签名） 内审员 （签名） 审核依据：TSGZ0004-2007 ”特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求” 质量保证手册程序文件国家相关法律法规 其他: 不符合事实描述 制造部使用的“总装配工艺过程流程卡”和“机加工工艺过程流程卡”没有 受控标识，不能说明是否是有效版本。 不符合TSG Z0004-2007标准3.1条款 不符合性质 口一般 口严重 原因分析 部门责任人：年 月 日 纠正/预防措施 部门责任人： 年 月 日 纠正/预防措施验证 内审员： 年 月 日 质保工程师意见 年 月 日