供应商体系审核表.docxVIP

序号 评价项目 具体评价内容 确认 分值标准 检查指南 分值 自我 评价 评价 结 果 检查发现 A B C D 1 质量管理体系 运行 及组织管理 1) 最高经营者的质量方针 (经营管理意识) ① 是否制定了质量方针，并全体员工熟知？ - 熟知状态、公告管理、培训等 ② 是否由经营者主管定期召开质量会议，把会议内容做好记录， 存档备查? ③ 当顾客投诉质量问题时，是否向最高经营者及时报告，采取措 施？ - 检查程序、专项规定和所采取措施的记录 (是否获批) D D D ?是否制定、 张贴、熟知质 量方针 ?检查公司标 准体系 (含制 订、修订历 史) ? 公司组织图 /品质部门组 织图 (业务分工 内容) 8 0 0.0 1. 已经制定 2. 张贴质量方针 3. 对4名员工进行采访发现有75%以上人熟知 4. 对4名员工进行采访发现有50%以上人熟知 2 1.4 0.8 0 1. 由经营者主管定期召开质量会议 2. 按周做会议记录 3. 按月做会议记录 4. 包括经营者在内的有关部门长100%出席 3 2.1 1.2 0 1. 有顾客投诉处理程序 2. 当发生顾客投诉时，在24小时内上报经营者 3. 彻底遵守顾客投诉处理程序 4. 把改善对策已经反映到标准上 3 2.1 1.2 0 9 0 0.0 2) 质量保证体系及其组织 ① 是否具备质量保证体系？ - 有无公司业务标准、