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公司纠正措施和预防措施控制程序 1目的 采取纠正措施和预防措施，消除已出现或潜在的不合格原因，防止不合格的再发生或 发生。减少由此产生不利于公司质量/环境和环境有害物质控制管理的影响。 2适用范围 适用于已出现或潜在的不合格和不符合，需要采取纠正措施和预防措施的环节和部 门。 3职责销售部和采购部采购人员应分别确保与顾客、供方和其他相关方之间信息的准确、及 时沟通和传递。 各分厂负责对出现的不合格品进行现场调查；各职能部门对发生的不符合情况进行原 因分析。针对现场调查和原因分析，制定相应的纠正措施和预防措施，并在规定时间内完 成整改。 品保部负责对产品的不符合、不合格项的实施情况进行监督、验证；品保部还应负责 对环境管理的不符合项实施情况进行监管。 4管理者代表要对质量/环境和环境有害物质控制管理负责日常监督检查、资料归档和系 统管理。 4工作程序4.1不合格的判别 1）过程控制和检测不合格报告；2）出现意外事件和紧急情况； 3）内审、外审、管理评审和自检提出的需要纠正的问题；4）监测和测量结果超过国家、地方的污染排放标准或管理指标； 5）供应商供货的不合格记录；6）经确认属不符合、不合格而由顾客或相关方提出的抱怨、投诉； 7）由数据分析、满意度测量和其他QEM记录所反映出来的质量/环境问题；8）不符合方针、目标、指标或管理方案要求的其他信息； 9）不满足法律法规和其他要求的情况。