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金蝶K3内部控制设置.ppt

金蝶K3内部控制设置.ppt

    金蝶K3内部控制设计方案;ERP系统模块分类;系统常用部门;系统使用权限组别(一);系统使用权限组别(二);系统使用权限组别(三);系统使用权限组别(三);权限范围（一）;权限范围（二）;权限设定原则（一）;权限设定原则（二）;权限设定审批流程;授权应注意的事项;财务部长权限范围;资金经理权限范围;总账经理权限范围;预算经理权限范围;物流总监权限范围;采购部长权限范围;物控部长权限范围;销售总监权限范围;销售部长（内销及外销）的权限范围;精益生产总监及生产总监的权限范围;生产部长权限范围;技术开发部长权限范围;需要讨论确定的问题

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