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春秋皮具 仓储规划蓝图 文件名称：仓储规划及管理流程 文件编号版次编制部门生效日期 CQ15-01A/01仓储 编制： 审核：___________________ 批准：___________________ 表单编号：CQ15-01 版次 A/01  第一版刊行  文 修订内  件 容  修  订履历  修订页次 无  修订日期 春秋皮拥有限企业 文件名称：  文件编号  CQ15-01 仓储管理流程  版本号  A/01  页码  0/7 目的 为加强对仓储货物的摆放,收发，结存等活动的有效控制，保证仓储货物的完整无缺,使物料 的运输切合标准,能够给物控部门提供正确的物料信息，更好的服务生产和控制生产成本. 合用范围 合用于所有与产品有关的原材料、半成品、成品、协助材料. 3。定义 3。1原材料:指各样入口或内购的原料材料。 3。2半成品:指尚未达成最后一道工序的制品等. 3.3成品：指已达成最后工序的等待出货的产品（合格品)。 3。4协助材料:指用于生产﹑包装方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油类等。 4。职责与权限 4。1各库房管理员维持库房作业正常有序进行。 4.1。1按规定程序管理物料入、出库； 4。1。2按照先进先出、定点定位的原则管理物料； 4.1。3要做进销存账，保证账、卡、物三者符合成立有效的信息反应体制,保证提供与反应 的信息的正确性； 4.1。4按照正确的方法运输物料、贮存物料、摆放物料、表记物料、保证物料的安全； 4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危险品要隔绝寄存。 4.2库房组长负责督导库房工作,并稽核﹑评估本部门工作绩效。 春秋皮拥有限企业 文件名称：  文件编号  CQ15-01 仓储管理流程  版本号  A/01  页码  1/7 5.0．管理流程： 5.1收料： 供给商送货到库房，仓管员必须拿供给商的送货单与货物相比较清点是否单物符合。同时通知验货人员出席第一时间验货,验货及清点完成后,看对方送货单是否签名齐备后办理进仓手续（开具四联收料单，由查验人员、供给商复合以及仓管员署名为准，开单要求清晰了然).办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后边送由财务或结现金或月结同 时交送一联成本核算。如图： 供给商送货 查对采买单 查验合格 合格证或查验报告 送货单 实物与单比较清点无误 办理进仓手续 开具收料单 入台帐 票据上交财务 改正人审核人批准人生效日期 春秋皮拥有限企业 文件名称：文件编号CQ15-01 仓储管理流程版本号A/01页码2/7 5。2．发料： 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按生产工单开具所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组其他负责人开具（开单要求清晰明 了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管批准署名一式三联.拿至库房,仓管员凭领料单(按先进先出的原则)比较生产单物料清单赐予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上署名双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好票据红色联实时上交财务，本程序也合用于打印备料单的领料发料。 如图: 生产领料 生产开具领料单 主管审核 仓管比较物料清单 发料 仓管员发完料后签 字双方确认 入台帐 票据上交财务 5.2.1补料： 补料合用于因生产部门退料或因操作或设施发生异样状况而发生缺料的情况时由生产组长开异样单车间主管核实署名以领料模式进行补料 改正人审核人批准人生效日期 春秋皮拥有限企业 文件名称：文件编号CQ15-01 仓储管理流程版本号A/01页码3/7 5。3．成品 生产车间达成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单,交由质检查验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由销售人员发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人 署名后装车发货。最后入台帐。如图： 装配、包装达成 查验合格 车间开具成品进仓 单 主管审核 仓管接收（双方署名确认） 出货通知 办理成品出货手续 入台帐  销售通知发货 财务署名的出货 通知单。 销售部门开具送货单 到库房，库房开具出 仓单。 票据交财务 改正人审核人批准人生效日期 春秋皮拥有限企业 文件名称：文件编号CQ15-01 仓储管理流程版本号A/01页码4/7 5.4管 5。4。1库房现场管理 以7S为标准(整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全和节俭)。库房可分为原材料仓 库（原材料、辅料、五金以及工具的管理)；半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品）. 对库房进行准时清点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如.螺丝类可摆放于一排货架上）。 5.4.2库房帐、票据管理 不论是进仓单仍是出仓单都必须签名齐备三合一。即领料单有（领料人、发料人、批准人署名）；进仓单有（经手人、收料人、查收人署名)方可.将每