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供应商管理制度及流程
一、目的 1
二、适用范围 1
三、供应商分类 1
四、供应商管理流程 2
七、附则 6
八、附件 6
附件 2、供应商信息变更清单 6
附件 3、合格供应商名录 7
一、目的
XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围
XX 公司采购业务部门
三、供应商分类
供编
供
编
应商
分类特征
号
类型
1
战
与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是
略 供 唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:
应商
与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不
固定价格)等内容;
当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;
向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合
同。
2
优
针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和
先 供 服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总
应商
体绩效较好,符合以下条件:
与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;
当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;
同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单
独的采购合同。
3
普
与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行
通 供 采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。
应商
4
临
在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供
供
供
编
应商
分类特征
号
类型
时 供 应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。应商
5
淘
公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择
汰 供 时不允许选择。
应商
6
黑
公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门
名 单 注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。
供 应商
四、供应商管理流程
1、供应商调查
采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估 ,并填写《供应商调查表》。
评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。
对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下: 价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、
估价方法和付款方式。
技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。
品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。
供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间
供应商调查表
供应商编号
供应商名称
调查时间
调查次数
调查评估项目
调查评估项目
得 评分
说明
调查评
估者
备
分
注
材料价
格
成本
加工费
用
付款方
式
技术水
准
资料管
理
质量
设备状
况
跟踪服
务
到货及时性
及时性
到货齐
货性合计
2、供应商定期评估
供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还 可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时, 应及时对供应商做出评估。
表 2 供应商定期评估表模板
供应商定期评估表
说明:
1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商
2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。
4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。
供应商基本信息
供应商名称: 填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一
致
供应商编号:
供应商所属物料种
类:
供应
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