采购控制流程图.docVIP

采购控制流程图 责任单位 流程描述 备注 8 8 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 采购部 生产部 生产部 采购部 质量部 生产部 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 采购信息 采购信息 1 1 价格确认 价格确认 2 2 供应商选择\评审 供应商选择\评审 审 批N 审 批 N Y Y 3签订采购合同 3 签订采购合同 4采购计划 4 采购计划 组织到货 组织到货 入库检验不合格品控制程序N 入库检验 不合格品控制程序 N 5 5 Y Y 装 机开入库单开发票 装 机 开入库单 开发票 6 6 生产过程控制挂帐/结算审核、校对 生产过程控制 挂帐/结算 审核、校对 1 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 2 3 3 3 3 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 3 55《技术协议》 5 5 5《采购合同》 5 《质量协议》 45 4 5 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 6 《入库单》、发票 8 8 7 7 7 7