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出差管理制度 **************有限公司 出差管理制度 1. 目的 为加强公司公务出差管理、合理控制出差费用、并为出差员工提供相关指引，特制《出差管理制度》。 2. 适用范围 本制度适用于本公司全体员工的出差管理。 3. 出差定义 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。本公司员工出差分为国内出差及国外出差二种： 3.1 国内出差：出差国内城市必须在外住宿者。（同一城市持续驻留30天以上统称长期驻外） 3.2 国外出差；赴国外出差者。 注意：员工在本城区及郊区县或周边省市当天可往返的出差,按不同职务级别只报销往返交通费及参照国内出差一天差旅补贴标准的二分之一。 4. 职责 4.1 行政及人力资源中心负责本制度的实施、监督。 4.2 财务中心负责本制度中费用的核算、报销工作。 5. 国内出差的申请、审批及其它事宜 5.1 国内出差的申请 5.1.1 员工因处理公务业务需要国内出差时必须由出差申请人填写事先填报《出差申请单》。 5.1.2 员工出差应至少提前2天（特殊情况除外）填写《出差申请单》（见附件二）。根据出 差地点、出差任务紧急程度等情况按《员工出差交通工具乘坐标准表》（见表二）选择交通工具。 5.1.3 员工须认真填写《出差申请单》中的全部条款（涉及不到的款项填“/”）且不得涂改。 连续跨城市出差的，须详细填写出差计划，填写完成后报相关人员审批。 5.1.4 员工外出参加培训的依据《员工培训管理办法》申请。所有后勤工作由人力资源中心统筹办理。 5.2 国内出差的审批 5.2.1 除董事长外，公司所有员工出差按逐级审批（含复核、审核、批准）的原则，经相应权限的领导批准后方能出差。 5.2.2 员工出差的审批权限详见表一： 5.3 国内出差的其它事宜 5.3.1 《出差申请单》批准后须第一时间通知行政中心相关人员，行政中心应及时为出差人安排订票、订房及接送事宜。 《出差申请单》批准后还须送交本部门考勤员复印备案作为考勤依据；人力资源中心月底以各部门考勤员提供的考勤汇总作为计算工资的重要依据。 5.3.3 需借支差旅费者持《出差申请单》原件至财务中心，按《借款管理制度》办理借款手续。 5.3.4 《出差申请单》原件作为借支及报销差旅费的重要凭据，须按财务要求在借支或报销差旅费时提供。 6. 国内出差的费用控制标准 6.1 员工出差交通工具乘坐标准详见表二： 表二：国内出差交通工具乘坐标准表 6.2 国内出差的差旅补贴标准见表三： 表三：差旅补贴标准表 6.3 国内出差的出差报告 6.3.1 出差人返回后3个工作日内须编制《出差报告单》(附件三)上报给直接上司，无报告单的直接上司将不予审批《出差费用报销单》。 6.3.2 《出差报告单》最终批阅后原件由部门自行保存；年底统一装订后移交公司档案部门保管做为公司当年考勤汇总表的附件。 6.4 国内出差的费用报销 6.4.1 公司领导的差旅费须凭有效票据实报实销；出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用报销单的形式区别报销，不能并入差旅费统一报销。 6.4.2 一级部门负责人及以下级别的人员出差，城际交通费凭有效票据实报实销；差旅补贴按补贴标准计算发放，出差人须提供有效票据。 6.4.3 所有人员城际交通票据的起止地点须与《出差申请单》的行程安排一致，营销人员的城际交通票据的起止地点还须与《营销人员工作日报表》的行程安排一致，方可报销城际交通费，若不一致，须出差人写书面说明，经直接上司批准后方可报销城际交通费。 6.4.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示部门主管， 不得因私事或借故绕道延长出差时间，否则除不予报销相关费用。（事后经总裁特准者除外） 6.4.5 所有员工差旅费报销须在出差回来后7个工作日内进行。未于一周内报销者，延迟一天，扣除报销费用的10%，以此类推，延迟一周的不予报销； 6.4.6 员工出差费用，应据实报销，如财务中心发现虚报，除将所虚报款项追回外，有权对报销人另处虚报金额50%的罚金。 6.4.7 若出差费用超出标准的，超额部分由出差人个人承担。 7. 国外出差 7.1 出国人员应由部门总监代出差人填写《出差申请单》和费用预算书，呈请董事长批准，经批准后，《出差申请单》由行政中心存查，《费用预算书》由财务中心备存。 7.2 出国人员依据实际需要凭批准后的《费用预算书》向财务中心预借支差旅费。借款手续和 国内出差相同；如需换汇由财务中心负责。 7.3 出国人员合理的差旅费回国后应凭《费用预算书》及《出差报告单》(附件三)报董事长单独审批后实报实销。 7.4 出国人员差旅费实报实销后不得再报销出国期间的任何差旅补贴。 7.5 出国人员在国外应以规定路程为准，如有规定以外交通等其它费用须请示董事长批准方