达志科技：2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（三次修订稿）.docxVIP

证券代码：300530 证券简称：达志科技 湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二二年六月 湖南领湃达志科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 - - 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额约 76,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入金额 1 锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目 50,623 45,000 2 补充流动资金及偿还借款 31,000 31,000 合计 81,623 76,000 本次募集资金将中 45,000 万元用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目， 31,000 万元用于补充流动资金。 截止本次董事会召开之日，本公司尚未对锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目进行投入，本次董事会召开后至本次发行募集资金到位前，公司对上述募集资金投入项目进行建设的，相关建设投资在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。 本项目投资总额 50,623.00 万元，其中设备购置支出为本项目最主要的项目 投资支出，设备购置支出 35,000.00 万元。 募集资金对项目的投入将首先用于满足设备购置支出，结余部分用于项目其他工程建设支出，投资总额与本次募集资金投入金额之差额主要为项目铺底流动资金以及预备费用，差额部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目 1、项目基本情况 本项目为锂离子动力电池的自主研发设计开发与规模化生产，拟通过租用衡阳弘新建设投资有限公司厂房，自购一条产能2.4GWh的电芯生产线、配套设施建设、购置IT设备等，建成投产后将达到年产2.4GWh锂离子动力电池的生产能力。本项目专注于高安全、高比能量的磷酸铁锂方型铝壳动力电池，主要技术路 线为低容量、低比能量电池逐步向大容量、高比能量电池迭代。产品将应用于新能源电动汽车、储能等相关领域。 2、项目的背景和必要性 响应国家“双碳”目标和相关产业政策，迎接新能源车和储能产业快速发展的市场机遇。 近年来，我国多个部委陆续出台了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》 《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等多项政策，引导、支持、鼓励并大力推动了新能源汽车产业的发展。 2021年国家先后出台了全方位的激励政策，如降低车企准入门槛，延长补贴政策期限，加快充/换电站到建设、充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。根据2021年12月最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模未提及预期的200万台补贴规模上限，实现贯穿2022年全年的补贴，这是超预期的新能源政策的强力支持。 全球“双碳”目标已达成共识，我国、欧盟、美国等全球各主要国家和地区纷纷制定了促进新能源发展的相关政策，全社会向清洁能源发展趋势日渐明朗。随着能源消费结构深刻变革，新能源车及储能市场将保持快速发展，市场和客户需求日益增长。 扩大产能满足市场需求，并发挥规模化效应，降低电池成本，增强公司的行业竞争力。 受益于全球环保减排的趋势和目标以及多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求， 使用环境也在逐步优化和改进，消费者认可度不断提高。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2014-2021年，我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至352.1万辆， 实现了跨越式发展。 作为新能源汽车的核心部件，动力电池占新能源整车生产成本的30%至40%，一直为车企关注的重点。随着新能源汽车的发展，锂离子电池在新能源汽 车领域的应用将面临爆发式增长。根据车比车数据统计显示，2021年LFP装机量79.8GWh，其中54173系列产品装机量5.25GWh，占比6.6%，按照2022年我国动力电池需求将达到233GWh，加上工程机械等产品用量，2022年54173LFP系列预计2022年需求量将超过10GWh，2030年将超过50GWh。同时，储能市场预计2022 年全年需求量超过20GWh，对200Ah以上储能电芯的需求旺盛。综上，公司已对接客户的需求已超出产线生产能力。 锂离子电池智能工厂建设，生产智能化水平提高 随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池规模化制造、高质量制造成为制约我国锂电行业和电动汽车发展的瓶颈，影响我国在世界未来新能源汽车产业格局中的地位。在锂离子电池高端大规模化生产