应收账款管理与催收技巧.ppt

;主讲内容;1、公司正常运营的需要 2、为提高公司营运资金使用效率（缩短应收账款回款时间，保持营运资金的流动性，加快营运资金的周转） 3、降低经营成本与风险。 4、扩大公司销售规模，增加销售收入，进而提升利润。 ;二、应收帐款相关的概念;赊销产生的原因;赊销业务的意义;赊销业务的基本步骤;赊销目标的评估;赊销目标的评估;赊销手续的完备;赊销的信用政策;赊销手续的完备;赊销的信用政策;赊销帐款的管理;赊销帐款的清收;常用财务结算方式;承兑汇票;;回款作业基本要求;回款要领及注意事项;回款要领及注意事项;发生不良欠款的原因---内因;发生不良欠款的原因---外因;发生不良欠帐款的征兆;发生不良欠帐款的征兆;发生不良欠帐款的征兆;发生不良欠款后的措施;发生不良欠款后的措施;三、应收帐款管理基本原则;四、各相关人员的职责;业务员 及时向销售大区经理、经理、开票员及资信管理中心反馈客户的经营发展状况等信息，为公司调整信用政策及应收账款催收提供依据。 及时将托运商品配送至客户处，办好货物交接手续，并收取货款或客户填写的《欠款单》。 配合开票员和资信管理中心及时与客户对账，并上门催收欠款，与责任催收人员共同完成对客户帐款的催收工作。;配送员 领取商品配送单据，完成商品配送，并按要求收回货款或取得客户出具的欠款单据。 带回退货商品，并及时办理商品销售退回入库手续。 负责将收到的货款及时交到结算组办理收款结算手续，并与结算组进行客户欠款单据交接。 承担临时欠款催收的主要责任，及时收回客户的临时欠款。 现款客户的收款一定要支持现款现货。;五、应收账款的催收技巧;催收前准备工作;技巧1--态度致上，给客户良好印象;技巧2--开门见山，合作原则言在先;技巧3--言行必果，该咋办的就咋办;技巧4--不卑不亢，柔中带刚述衷肠?;技巧5--明察暗访，掌握客户经营状况;技巧6--归纳整理，心中有数细盘算;针对不同的借口采取不同的行动 分清客户类型 选择适宜的时间 把握好向谁讨款 ;技巧8--巧妙施压，想合作付款再谈;技巧9---先理后兵，巧用高层沟通;技巧10--时刻关注，杜绝呆账死账 ;案例;案例;案例;案例;销售至上 收款第一;几点心得;收款箴言;;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！