第十八章 技 术 经 济.docVIP

河西联办煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计说明书 第十八章 技术经济 18― PAGE 2 18－ PAGE 3 第十八章 技 术 经 济 第一节 劳动定员及劳动生产率 一、劳动定员 陕西省神木县河西联办矿井设计规模为0.30Mt/a，根据本项目生产工艺及其定岗定员标准，按岗定员，并按照安全高效的原则进行优化。矿井年工作制度为330天，井下采用四六制工作制，三班生产，一班准备。地面采用三八工作制。本项目劳动定员在籍人数为195人。详见表18-1-1矿井劳动定员表。 二、劳动效率 1、矿井原煤生产效率为10.50t/工日。 表18-1-1　 矿井劳动定员表 序号 工 种 出 勤 人 数 在籍 系数 在籍 人数 一班 二班 三班 四班 合计 一 生产工人 39 39 33 9 120 172 1 井下工人 27 27 27 9 90 1.45 131 2 地面工人 12 12 6 30 1.35 41 二 管理人员 3 3 3 1 10 10 其中：工程技术人员 2 2 2 1 8 8 三 原煤生产人员合计 42 42 36 10 130 182 四 服务人员 3 3 2 8 8 五 其他人员 2 2 1 5 5 合 计 47 47 39 10 143 195 第二节　概算总投资 一、投资范围 投资范围为本项目从筹建开始到项目竣工全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程及工程建设其他费用的全部投资。 二、编制依据 1、工程量：依据设计提供的井巷及土建工程量表，机电设备、器材目录等。 2、概算指标： 井巷工程：参考煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》（99统一基价）或实际工程造价。 土建工程、设备安装工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价）、《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）或参实际工程造价。 其他基本建设费用：按中煤建协字（2007）第90号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》规定计算。 地区价差综合调整系数：参临近矿井地区价差综合调整系数。 3、取费标准：按新建工程，按一类地区，取暖期5个月，属于瓦斯矿井。 井巷工程、土建工程、设备安装工程：均按煤规字（2000）第48号文中有关规定计取。 劳动保险费：按地方规定的费率计算。税金：按工程所在地在县城或镇考虑。 4、设备及材料价格： 设备价格：采用厂家询价或市场价，不足部分按《2007年中国机电产品报价手册》 及《煤炭工业常用设备价格汇编》（2000年版）中价格，并调至当前价格水平。 材料价格：采用《陕西建设工程造价管理信息》（2008.3），不足时采用《煤炭工业定额外材料预算价格》（2000年版）中的预算价格补充，并调至当前价格水平。 运杂费：设备按设备原价的6%，材料按材料原价的8%计算（计入概算相应的材料价格中）。 备品备件费：按设备原价的1%计算。 5、工程预备费：按煤规字（2000）第48号文规定新建矿井投资概算 按工程总投资的10%计取。 6、本项目基建投资的35%作为资本金为企业自筹，65%由银行贷款，贷款年利率为7.74 %。 7、建设单位提供的其他有关经济资料。 三、项目总资金 本项目概算总资金为20549.12万元。其中：井巷工程5337.94万元、土建工程3270.39万元、设备购置4984.18万元、安装工程1741.61万元、工程建设其他费用2746.28万元、工程预备费1808.04元，建设期利息460.80万元，铺底流动资金199.800万元。 详见表18-2-1。 四、流动资金估算 生产流动资金需要量按照《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定，采用详细估算法，并参照同类生产矿的实际流动资金占用情况估算。 流动资金需要量估算为666.27万元，其中铺底流动资金为199.88万元。 五、分年度投资计划 工程建设总工期为16个月,其中：施工准备期3个月，施工期10个月，联合试运转3个月。 根据施工组织计划，逐年安排基建投资，详见表18-2-2。 第十八章 技术经济 河西联办煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计说明书 　　　　　　　　　　　第十八章 技术经济