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商场调拨运作流程
商品调拨分三种情况：仓库(卖场以外的仓库)与部门柜台之间的调拨；部门与部门之间的调拨；部门柜台与各职能部门的调拨。
一)仓库与部门柜台之间的调拨
操作程序
1、部门柜台根据库存情况填写“调拨单”，交部门主管审核售价。
2、交区经理批准。
3、财务部商品核算会计签名。
4、传电脑录单员录入电脑，并注明“已输入”字样、签名。
5、“调拨单”返回柜台。
6、仓库凭“调拨单”发货并协助送往柜台，部门柜台验收。
7、收发货人签名。
8、调拨单传财务部、仓库、营运部门各一份。
有关规定
1、“调拨”从制单至柜台验收，全过程不得超过24小时完成。
2、“调拨”多指从仓库调往柜台，代销商品退货可以开具“商品调拨单”从柜台调往仓库待退货；购销商品原则上不允许从柜台退往仓库，采取就地降价处理。若因特殊情况无法解决的，由采购员注明原因，并交店长批注意见，方可填制调拨单(从柜台调往仓库)
3、涉及单据：商品调拨单
二)柜台与柜台之间的调拨
确性1、调入方根据需要填制“商品调拨单”。
2、交区经理批准。
3、送电脑录单员将“商品调拨单”录入电脑，签注“已输入”字样。
4、调出方凭“调拨单”发货。
5、收发货双方签名。
6、调拨单传调入方、调出方、财务部各一份。
三)柜台(仓库)与职能部门的调拨
系指职能部门因办公需要，从柜台调货。
1、由职能部门填制“商品调拨单”。
2、交部门负责人核准。
3、交财务部商品核算岗会计审核(单价在50元以上由财务部负责人审核)。
4、店长审批。
5、交电脑录单员录入电脑，签名并注明“已输入”字样。
6、柜台(仓库)凭手续完备的“调拨单”发货。
7、柜台留存一联入帐，其余传财务。
涉及单据：商品调拨单
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