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出差管理制度 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章事由依据 第五条事由 （1） 出差的原则是“解决现场问题，发现把握商机”。 （2） 销售人员依据《出差计划表》及《费用事前审批表》执行，返回后提供《出差报告》进行审核结算。 （3） 现场服务依据《现场服务申请单》执行，并在服务结束后提供《工作日报》进行审核报销。 第四章差旅管理 第六条出差申请与报告 （1） 销售人员出差之前必须提交《出差计划表》，现场服务人员提交《现场服务申请单》，注明出差时间、地点和事由等事宜。 （2） 将《出差计划表》和《现场服务申请单》送客服留存、记录考勤。 （3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4） 销售及现场服务人员人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）进CONCUR办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5） 出差结束后，应于3日之内提交《出差报告》或《工作日报》，并进CONCUR进行费用报销。 （6） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 （7） 部门将对人员出差结果进行跟踪考核，并纳入员工年终绩效考核。 第七条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表： （1） 销售及现场服务人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 （2） 销售人员及相关人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。 第五章附则 第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十一条本管理制度经部门经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 第二篇：出差管理制度 出差管理制度 1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。 2、酒店员工出差按如下程序办理： （1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核； （2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付； （3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。 3、出差审批程序和权限如下： （1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。 （2）国外出差：一律需由总经理核准。 4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。 5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。 6、国内出差： （1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。 ①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。 ②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。 ③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。 ④杂费依有关规定支付。 ⑤特别费依凭证核报。 （2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。 （3）杂费及伙食补助计算标准： ①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计； ②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用； ③出差一日者不受以上标准限制。 （4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。 （5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。 （6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。 7、国外出差 （1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下： ①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； ②报销旅费凭车船机票，住