来料检验流程.docVIP

? ? 来料检验控制程序? 1、目的：? 通过对发动机项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中 ?2、适用范围：? 适用于发动机项目生产用物料的接收。? 3、?职责：? 3.1、物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。? 3.2、品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。? 3.3、采购技术部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。 ?4、程序内容：? 来料4.1来料检验流程?????? 来料 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 仓库暂收，放入待检区域 仓库暂收，放入待检区域 ? 仓库报检，贴待检标识，根据送货单核查品名和数量 仓库报检，贴待检标识，根据送货单核查品名和数量 OK 送检 送检 NG 质量部查看是否需要全检，并根据检验标准进行抽检或全检 质量部查看是否需要全检，并根据检验标准进行抽检或全检 来料开具不合格单，并放入隔离区域，同时通知送检人员。 来料开具不合格单，并放入隔离区域，同时通知送检人员。 NG 通知厂家分选，并再次送检 通知厂家分选，并再次送检 OK 张贴合格标识，记录报告 张贴合格标识，记录报告 OK NG 放入隔离区域，通知仓库处理 放入隔离区域，通知仓库处理 入库 入库 资料统计，归档 资料统计，归档 4.2原材料接收? 4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。? 5. 工作程序 5.1 来料报检流程 5.1.1 供应商交货时，采购部依供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符，无误后则开出【送检单】交质保部检验员执行品质检验和试验。 5.1.2 5.1.3 5.2 品质检验和试验 5.2 检查规格书； 技术图纸、图样； 标准实物样件。 5.2 5.2 5.3 结果处理 5.3 5.3 5.3.3 若拒收物料需退货时，检验员开出【供应商 5.3.4 若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司进行商讨， 5.4 紧急放行 5.4.1 因生产急需，未经检验或检验未完成所有项目而需上线时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经质 5.4 5.4.3使用紧急放行物料的生产单位和相关质检验人员须加强对该物料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该物料可挑选使用时，需质保部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络 5.4.4若检验合格，则质保部检验员对物料按5. 5.5 数据统计及信息反馈 5.5.1 5.5.2 因来料质量异常而发出的 5.5.3 每月底，质保部检验员按《数据分析与分析程序》对来料合格率进行统计，作成 5.5.4 来料检验 6.抽样数量如下表所示: 产品阶段production phase 外观Appearance 尺寸Dimension LS/JS/FS LS JS / FS - 检查项目 (利用通用量具 ) General measure instrument 检查项目 (利用三坐标) CMM 通用量具/三坐标 General measure instrument/CMM HB 全数 N=3 N=1 N=1 TTO/PV 全数 N=3 N=1 N=1 PP 20 N=3 N=1 N=1 TB 20 N=3 N=1 N=1 MP 按照重点零件清单和检查基准书进行检查