内部控制调查问卷-销售业务.pdfVIP

调查问卷9—销售业务 调查时间： 调查地点： 被调查人职位： 被调查人姓名： 调查部门 主要业务 答复 调查事项 相关政策、程序及控制活 制度或文档名称 备注 活 是 否 是否根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情 况，制定年度销售计划？ 年度销售计划计划在下达执行前，是否按规定的权限和程 序审批？ 是否在年度销售计划的基础上，结合客户订单情况，制定 销售计划 月度销售计划？ 管理 月度销售计划在下达执行前，是否按规定的权限和程序审 批？ 是否定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销 售计划和实际销售情况等进行定期分析 是否结合生产现状，及时调整销售计划？ 调整后的销售计划，是否履行相应的审批程序？