日常质量检查管理规定.docx

公司日常质量检查管理规定 第一章总 则 第一条目的 为避免因人员的疏忽而导致不良的影响，使公司全体员工重视质量管理，切实为提高产品质量、降低成本而努力，特制定本规定。 第二章日常检查 第二条范围 （一）工作检查。 （二）生产操作检查。 （三）自主检查。 （四）外协厂商质量管理检查。 （五）质量保管检查。 （六）设备维护检查。 （七）厂房安全卫生检查。 （八）其他可能影响产品质量的因素的检查。 第三条检查的频率 依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。 第四条检查的项目 依检查范围的类别而定，详见执行要项。 第五条检查资料的反馈 转送至有关部门并要求其研讨改进，并作为下次检查的依据。 第三章执 行 第六条执行部门 日常检查由质量管理部成品科及有关部门执行。 第七条工作检查 （一）必须由各单位主管配合执行。 （二）频率： 1. 正常 时每周1次，每次2 ~ 3人，但至少每月一次。 2. 新进人员开始时每周2次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。 3. 特殊重大的工作则视情况而定。 （三）工作检查表（略）。 第八条生产操作检查 频率，每周3次，每次2人。 第九条自主检查 频率，对每个检查站每2 ~ 3天检查一次，并视情况调整。 第十条外协厂商质量管理检查 （一）质量管理部成品科会同有关部门人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。 （二）外协厂商质量管理检查表。 第十一条质量保管检查 （一）对象为原料、加工品、半成品、成品等。 （二）频率：每周1次。 （三）质量保管检查表。 第十二条设备维护检查 频率：每周2次，每次2 ~ 3套设备。 第十三条厂房安全卫生检查 频率：每周1次。 第四章产品质量确认 第十四条质量确认时机 （一）批量生产前的质量确认。 （二）客户要求进行质量确认。 （三）客户附样与制品材质不同时。 （四）客户附样的印制线路非本公司或要求不同时。 （五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异时。 （六）部门负责人或项目经理批示送确认者。 第十五条确认样品的生产、取样与制作 （一）确认样品的生产 1. 客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2. 客户要求确认印刷线路、传送效果者，生产管理组应以小批量制作供确认。 （二）确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”（略）交由业务部送客户确认。 第十六条质量确认书的开立作业 （一）质量确认书 质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号后连同样品呈经理核签并加盖“质量确认专用章”后转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”（略）上注明“确认日期”后转交业务部门。 （二）客户进厂确认的作业方式 客户进公司确认需开立“质量确认表”，质量管理部人员须要求客户于确认书上签章，并呈经理核签后通知生产管理人员排制。客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。 第十七条质量确认处理期限及追踪 （一）处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品后，应于2日内转送客户。质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为5 ~ 10日，设定日数以出厂日为基准。 （二）质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2日者，应送便函至营业部门，以确认动态及订单生产。 （三）质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回的经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同生产管理人员在“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制。 第五章质量异常反应处理 第十八条如于制程中发现质量异常，应立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理部门。 第十九条填写异常处理单需注意： （一）非量产者不得填写。 （二）同一异常已填写者在24小时内不得填写。 （三）详细填写，尤其是异常内容以及临时措施。 （四）如本部门就是责任部门，则应先予以确认。 第二十条质量管理部门设立管理簿进行登记，并判定责任部门，通知其妥善处理；质量管理部门无法判定时，则会同有关部门判定。 第二十一条责任部门确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关部门研商）并拟定改善措施，经项目经理核准后实施。 第二十二条质量管理部门对改善措施的实施进行稽核，了解现状，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订改善措施，如已改善则向项目经理报告并归档。 第六章不合格品的监审 第二十三条由质量管理部门负责召集工程、生产、物料等有关部门组成监审小组负责监审。 第二十四条发现不合格产品，且认为不堪修者，即由发生部门填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送请监审。 第二十五条监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，