材料入库领用流程.docxVIP

. . . . 物料入库管理流程如下表： 工作流程 职责 工作内容说明 相关文件或表格 发放合同 下订单 工程部分包中心 工程项目部 工程部分包中心将已签好的主材合同发放合同给各工程项目部。 工程项目部材料员自行安排有固定合 同材料向供应商下采购单订购、 送货。 直达仓库的，由仓库管理员按批准的库存计划收货。 入现场仓库 YE 办理领料手续 审核入账 上报资金计划  工程项目部 工程项目部 工程部审核中心 工程部审核中心 按《物料、设备接收检验流程》进行 质量确认，在盖有送货单位红印章的 送货单上签名、确认实际接受的数量， 实收材料与送货单有差异，送货单位 需签字确认。 在 2 小时内清点、确认到货物料及相 关资料（《产品检验报告》《产品合格证》《材质证明书》 等）是否符合要求 , 对不符合要求的物料或资料，应当日内处理，合格后办理入库手续及资料交接。包括与供应商对账。 汇总入库单交工程部审核中心并备注物料采购合同号。 项目材料员在第 2 个工作日内填写 《领料单》，经施工单位确认后， 与入账单一并交审核中心审核； 工程部审核中心内勤， 2 个工作日内审核入账手续。整理做台账 根据合同审核单据价格，并在 2 个工 作日内完成单据的录入工作，建立报表。每月 26 日出具当月《物料出入库及库存统计表》，要求准确， 与实际物料入、出、存情况相符；项目部材料员每月 23 日出具当