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NOR/ZH 不合格 品控制程序 QM 870
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文件编号：QM-870
单位标识 NOR/ZH
共 8 页 第 1 页
文件名称：不合格品控制程序
适用范围：适用于生产全过程中不合格品的处理。顾客退货执行《顾客退货管
理规定》
版次 更改说明和原因 拟制 审核 批准 生效日期
李 德 江
1 初版发
/2017.7.17
发往：
各职能部门
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NOR/ZH 不合格 品控制程序 QM 870
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1 目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出货
2 范围
适用于生产全过程中不合格品的处理。顾客退货执行《顾客退货管理规定》
•••
3 职责
3.1 质量部负责组织对不合格品的处理工作
3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商
3.3 生产车间负责车间生产的不合格品的返工
4 过程分析乌龟图
质量部：主导不合格品
隔离区
的控制
标签
生产车间：不合格品的
容器
返工
不合格品控制过程
不合格品标识
不合格品隔离
输入 不合格品评审 输出
不合格品处置
不合格品 不合格品处理记录
状态可疑产品 返工以后检验记录
不合格品得到处理
不合格品没被处理的次
不合格品控制程 数
序（含风险控制） 不合格品被使用或被发
给顾客（风险控制指标）
5.过程流程图
5.1 进
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