风险评估、分析、评价和处理记录.docxVIP

N2： 1 N2： 1 编号：DLXX-JL-6.1-02审核: 审核: 审核:批准:整理:日期： 审核: 批准: 整理: 日期：年 月 日 序 号 作业活动 /岗位 风险 描述 风险影响 现有控制措施 风险严 重度等 级 风险 频度 等级 风险 系数 评价和处理及改进 措施 1 原辅材料 验证 3 1 3 保持现有措施并持续 改进 2 绝缘胶液 酉己比 2 3 6 保持现有措施并持续 改进 3 绝缘XX 缠绕 2 3 6 保持现有措施并持续 改进 4 绝缘XX 固化 2 2 4 保持现有措施并持续 改进 5 绝缘XX 检验 2 2 4 保持现有措施并持续 改进 6 绝缘XX 机械加工 2 3 6 7 XX伞盘 硫化 2 3 6 8 XX附件 加工 2 2 4 风险评估、分析、评价和处理记录 Ns Ns： 2 编号：DLXX-JL-6.1-02 序 号 作业活动 /岗位 风险 描述 风险影响 现有平安 控制措施 风险严 重度等 级 风险 频度 等级 风险 系数 评价和处理及改进 措施 9 XX装配 质量 2 2 4 10 XX产品 检验/试验 2 4 8 保持现有措施并持续 改进 11 XX产品 包装 2 4 8 审核: 批准: 整理: 日期: