地产公司采购管理制度2篇.docxVIP

【Word版本下载可任意编辑】 PAGE 1 - / NUMPAGES 1 地产公司采购管理制度2篇 [第1篇]某某地产公司采购管理方法  第一、采购管理方法  一、本公司物资部之采购依本方法办理。  二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。  三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。  四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供给商,原则上每一物料应寻找三家以上之供给商,开展比价格、比质量,其必须具备之资格如下:  1、必须是公司。  2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供给者。  3、必须自备车辆。  采购员于订购前应确实调查该供给商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供给商资料报告呈总经理批示认可后开展订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供给之物料,于采购前尤需注意供给商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。  五、经比价格、比质量决定供给商后,经双方同意后,与供给商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。  六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供给商提出交换。  七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。  第二、采购程序  1、物料管理部门开出采购单,给采购组。  2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。  3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。  4、决定物料供给来源以开展采购事项。  5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供给商。  6、与供给商签订采购合约并开立订购单。  7、监视供给商准时交货。  8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供给商交货状况,并对不良品设法加以处理。  9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。  第三、采购员业务职责  一、寻找物料供给来源,并分析物料市场。  二、与供给商洽谈,并安排工厂参观,建立供给商(协力厂)之资料。  三、要求报价与开展议价。  四、获取所需之物料。  五、查证进公司物料之数量与品质。  六、建立采购业务开展顺遂所需要之资料。  七、了解市场趋势,并搜集市场供应与需求价格等适切资料加以成本分析。  八、呆料与废料之预防与处理。  第四、仓库管理守则  ⑴未经验收之物料不得存于仓库内。  ⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。  ⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。  ⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。  ⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。  ⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。  ⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。  ⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。  ⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。  第五、进料验收管理方法  一、本公司对物料之验收入库均依本方法。  二、协力厂商或供给商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。  三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供给商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供给商以为送货之凭证,第二联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供给商资料卡内。  四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。  五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联,并载明以下各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;::⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。  六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。  七、收料员于填入必要内容