来料检验和试验控制程序.docxVIP

来料检验和试验控制程序 1、目的 对产品进行检验和试验，确保其符合条例规定要求，防止不合格品投入使用，确保产品质量。 2、适用范围 本程序适用于公司内所有来料检验和试验。 3、职责 3．1仓管负责来料的验证与点收 3．2 IQC负责来料检验和试验。 3．3质量部经理负责批准特采申请。 4、工作程序 4．1所有来料由仓管员负责按《采购清单》进行入库验收（验收数量、名称、型号、客户名等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与《采购清单》内容有出入，仓管员及时报告采购部负责人处理。以验收无误的来料通知IQC检验。 4．1．1一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户《送货单》上签名作为验收合格的证据。 4．1．2工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。 4．2质量部IQC接到通知后，依据抽样计划，样品及相关检验标准执行检验，具体按《原材料检验指导书》、《包装材料检验指导书》执行，并将检验结果记录在《IQC检验登记表》上。 4．3有些来料的检验（如原材料、部分辅助材料的材质检验）。质量部IQC人员可委托外部单位实施。 4．4检验结束后，依《检验与试验状态控制程序》对来料进行标识，对于检验合格的来料巾上绿色的“合格标签”；对于检验不合格的来料贴上红色的“不合格标签”。：合格/不合格标签“必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容。 4．5本公司不允许物料的紧急放行，但可对轻微不合格品进行特采，特采须经工程部审核，质量部经理批准后方可特采，特采单随物料一起流动。 4．6仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。 4．7生产部负责对材质试验及信息的反馈。 4．8IQC将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅，并以此作为评审供应商之依据。 4．9来料检验的样品标准制作具体按《样品制作与管理规定》执行。 4．10所有质量记录按《质量记录控制程序》执行。 5、相关文件 5．1《不合格品控制程序》 5．2《检验和试验状态控制程序》 5．3《质量记录控制程序》 5．4《产品标识和可追溯性控制程序》 5．5《原材料检验作业指导书》 5．6《包装材料检验作业指导书》 5．7《二次部品检验作业指导书》 5．8《仓库管理规定》 5．9《采购控制程序》 6、质量记录 6．1《IQC检验登记表》 6．2《来料检查记录表》 6．3《IQC委托检验书》 6．4《二次部品检查表》 6．5〈包装材料检验记录表〉 7、来料检验和试验流程 来料检验和试验控制流程 来料 来料 仓管员验收 仓管员验收 待检区标识 待检区标识 IQC检验 IQC检验 发放IQC标识特采品发放不合格品控制IQC贴合格标签 OK NG NG 发放 IQC标识 特采品 发放 不合格品控制 IQC贴合格标签 示例2：来料品检验报告 机型 品名 货号 批号 批量 入库数 供应商 定单号 交货日期 缺点性质 严重： 轻微 抽检数 海外侨胞品接受程度 严重： 轻微 PCS 次品数别 数量 缺陷DEF SPEC 读数READING 严重 轻微 规格 项目 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 通知有关部门 □生产部 □技术部 1。严重 2．轻微 最后处理结果 □合格 □不合格 □全检 □特采 □退供应商 备注 检查员 批准人 日期 / / 日期 / / 条 例 1．任何物料厂，必须经由品检部抽检，合格及放行则方可仓。 2．如因严重缺料而采品未符合标准的来料，则品检部必须通知有关部门。 3．各供应商在接到品检报告通知退货时，必须在十四天内收回退货，愈期则如同损坏，恕不负责。