工程改善检查计划书 .docxVIP

工程 ·产品监查改善计划书兼对策书 项 目 概 况 计划完成： 实际完成： 推进中：0 未完成：0 序号 项目分类 提出时间 指摘内容 永久整改措施 计划日程 实施部门 推进责任人 实际结束日 完成情况 确认方式/证据 关闭 1 体系 2020.08.13 夜班未执行工艺记录检查 (分层审核 ) 在培训工艺管理控制程序时 ，讨论分层审核是否继续 以替代工艺纪律检查的形式实施 ； 2 体系 2020.08.13 281 (前挡板焊接总成 ) 无产品特性清 单，集团将所有焊接工艺定义为特殊工序 编制特殊特性清单 ，按照文件负责人分配 28 体系 2020.08.13 281/261产品无总成图纸 ，只有冲压单件 及下部总成的图纸 。 (整个下部为TLD， 无法证明281产品不是TLD，需要提供产 品图纸 ) 联系大众工程师 ，要来零件图纸 29 体系 2020.08.13 焊接CPK分析没有做 ，只提供了初期的焊 接CPK分析报告 。焊接螺母 、螺钉需要持 续做统计分析 补齐焊接过程CPK分析报告 30 体系 2020.08.13 计量器具 、量具、检具的检定频次定义有 问题，对于经常使用量具具的检定频次需 要提高，在检定计划里面应提现出来 更新检定计划； 31 体系 2020.08.13 量检具借用无纸质记录 增加量检具的借用记录 ； 32 体系 2020.08.13 无特性矩阵表 ，特性矩阵上面识别的缺陷 须全部体现在终检 按照各自负责的零件 ，编制文件 33 体系 2020.08.13 返修作业指导书优化返修报检流程 ，返修 件属于特殊品 ，必须经过质量人员百检 编制易发缺陷产品的返修作业指导 34 体系 2020.08.13 临时发生的产品需要返修指导书 ， ( 返修 样件 ) 编制易发缺陷产品的返修作业指导 工程 ·产品监查改善计划书兼对策书 项 目 概 况 计划完成： 实际完成： 推进中：0 未完成：0 序号 项目分类 提出时间 指摘内容 永久整改措施 计划日程 实施部门 推进责任人 实际结束日 完成情况 确认方式/证据 关闭 35 体系 2020.08.13 无全尺寸检测指导书 按照各自负责的零件 ，编制文件 36 体系 2020.08.13 文件上传资料室文件不齐全 ，上传文件应 该包含纸质的检查表 编制一份产品需要上传资料室的文件清单 ，上传 文件时，按照清单所示的文件 ，挨个点检 37 体系 2020.08.13 工艺管理控制程序内容描述与现场执行不 符，需要进行更新 ，加入分层审核的检查 在培训工艺管理控制程序时 ，讨论分层审核是否继续 以替代工艺纪律检查的形式实施 ；