设计变更控制流程.docx

设计变更控制流程 部门/责任人 工作过程 支持性文件 记录/表格 客户 业务部/黄木林研究所/黄华祯其它部门/负责人  提出修改信息和要求  NA 设计变更申请单 研究所/黄华祯品管部/杨明 书面确定更改后的品质要 求或技术要求 NA 技术要求书品质要求书 业务部/黄木林生管部/闫付生制造部/黄华树物流部/黄日金研究所/黄华祯品管部/杨明 研究所/黄华祯  评审设计更改能否实现？ Y 更改图纸和设计文件，编制 《技术更改通知单》  NG NA 变更审核报告 图样的基本要求；格式；图纸；清单；工艺 图样的基本要求；格式； 图纸；清单；工艺 签署规则；编号方法；完 流程卡；技术更改 整性要求；更改办法等。 通知单 财务部/王从才 报价 书面或口头通知客户 产品报价书 NA 客户通知书 业务部/黄木林 NG 报价是否通过？ Y NA NA 研究所/黄华祯 NG 模具修改或重做？ NA NA 研究所/黄华祯 Y 模具开发控制流程  模具开发控制程序  模具报价书、模具制造单、模具确认单、模具履历表、模具台账等 业务部/黄木林研究所/黄华祯  是否试制？ Y NG NA NA 研究所/黄华祯物流部/黄日金 样机（样品）试制及检验 样机（样品）试制控制程序 样机（样品）试制单样机（样品）确认单 业务部/黄木林研究所/黄华祯 NG 客户确认样机（样品）？ Y