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预算工作情况报告
大家好！ 我受东山中学第七届教师代表大会的委托，就20xx年度财务结算及20xx年预算情况向本届教师代表大会作一下报告，请予审议。 一、20xx年度我校预算内、外总收入1039.8万元，其中： 财政拨款收入871.4万元；行政事业性收费167.6万元；其它收入0.8万元。（行政事业性收费当中学杂费收入116.6万元；借读费5.4万元；住宿费2.2万元；03年上缴的捐赠收入回拨43.4万元；利息0.5万元；其他杂费收入0.3万元）。 二、20xx年度我校事业支出总额1015.1万元：其中人员工资支出874.4万元：公用支出140.7万元： 人员工资支出当中：在职教职工人员工资566.7万元，年终一次性奖金35.3万元，防暑降温费13.1万元，医疗保险费31.2万元，加班工资59.5万元；临时工工资3.4万元；保卫干部、医务人员津贴0.1万元；离退休人员费用157万元；遗属补助4.3万元；独生子女保健费0.4万元；助学金1.3万元；其他补助2.1万元。 公用支出当中：办公费16.8万元；水电费5.8万元；邮电费2万元；交通费2.2万元；差旅费及培训费4.4万元，教学业务费2.9万元；设备购置费5.9万元；房屋、设备修缮费55.8万元；提取修购基金4.7万元；；福利费10.3万元，按规定提取职工福利基金14万元；其他杂项开支15.9万元。 三、20xx年职工福利基金用于各类补贴、奖金及节日活动费18.5万元。拨入专款资金为283万元，专款支出253万元。 四、20xx年度我校预算外收支结余为24.8万元，年末事业基金累计为72.7万元转入20xx年度，为将来补发20xx年度的“绩效奖”作好准备。 五、本年代办费余额17.6万元： 其中：收入125.1万元，支出93.1万元，20xx年x月和xx月份退款14。4万元，（另4.5万元已在20xx年1月份办理退款）。 六、20xx年全年预算以20xx年10月份人员、工资、学生数为基数来 全年预算1135.2万元。其中：人员经费982.2万元，公用经费153万元。人员变动将会按人事局、财政局的通知统一开展调整。
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