环境空气自动监测空气站运维服务方案.docxVIP

三、工作质量督查 1、 督查目的 为了保证运维目标的达成，规范开展各项运维维护和质控工作，合理使用配备的资源，公司成立内部督查机构，其主要目的有： （1） 预防运维风险。 （2） 规范开展各项维护和质控工作，提升运维质量，保障数据质量。 2、 督查职责 （1） 巡视和检查运行质量体系和现场作业标准的落实情况。 （2） 负责巡检区域数据与质控工作落实、现场巡视检查、异常事件处理。 （3） 负责对规定资产使用及管理状况进行检查。 （4） 对现场运维风险的预警和评估。 3、 质量督查形式 （1） 网络检查 对空气自动监测站历史任意时段内和现场检查工作时段内的原始数据与空气质量实时发布平台的同时段数据进行比较和分析，判断数据是否发生偏离。 （2） 现场检查 现场检查包括随机检查和交叉检查，主要检查： 釆样系统的规范性：釆样口设置、釆样运行是否符合规范。 测试的准确性：仪器性能准确性检查、现场测试颗粒物、气态污染物的釆样流量等指标。 数据的可靠性和相符性：数据比对、数据釆集与传输、数据异常值处理、数据审核、仪器主要参数核查等。 档案的完整性：比对、校准、维护记录等。 （3）数据质量检查 颗粒物手工比对 包括数据一致性检查、颗粒物手工比对、准确度审核。 颗粒物手工比对核查指用手工监测方法对颗粒物自动监测设备进行比对监测、以判断颗粒物连续监测系统的准确性。每次有效数据很多于5个日均值（每日有效采样时间不低于20小时），同时滤膜所负载颗粒物质量很多于电子天平检定分度值的100倍。 将自动监测数据与手工监测数据的日均值进行比较分析，要求每日偏差小于±15%o 准确度审核 频次：至少每年对子站所有分析仪器进行一次准确度审核。 依据：国家技术规范，或可参考空气自动监测网络QA/QC手册。 人员：与运维人员分开，不参与子站日常运营维护工作。 注意：尽量避免在仪器线性校准后一个月内进行。新建设站点正常运作一个月内不宜进行。 4、督查内容 （1）运行质量管理体系检查 对公司质量控制要求的落实情况检查。 对公司管理制度落实情况检查。 样品釆集与保存规范性检查。 （2）作业标准落实检查 仪器日常维护情况。 检查仪器设备运行参数是否符合要求。 检查耗材备件更换情况。 质量控制效果（现场进行标样核查、盲样考核、比对等）。 标样核查是否满足10%的误差要求，其它指标满足要求。 数据釆集及通讯情况（现场查看数据上传情况）。 运维人员持证上岗情况。 日常运维任务完成情况（查看记录）。 检查运维标识与运维工作对应情况，检查室外视频、室内视频与运维工作对应情况。 检查运维质控工作是否符合国家规范要求，是否符合公司要求。 ?检查日常质控工作是否均使用公司手机APP软件功能，上传图片是否符合要求。 ?异常情况处理情况。 ?仪器故障、数据异常情况是否按照国家相关管理或者考核管理单位要求及时处置。 ?异常情况、异常处置情况是否及时按照公司报告要求向公司进行汇报，同时追踪落实结果。 ?运维现场留有记录痕迹。 （3）运维资源检查情况 服务网点巡检。 办公室卫生是否清洁，是否有清洁记录。 b?服务网点是否有宣传栏，公司通知等是否及时上墙或打印公告。 c?服务网点是否定期开展技能培训，员工技能水平能否满足运维需求。 d.听取员工对于工作、日常管理等建议。 质控实验室情况。 质控实验室资源配置是否满足合同要求。 质控实验室配备的质控设备是否经过计量检定。 质控实验室是否有使用试剂配制以及清洁记录等。 质控实验室是否制度上墙。 服务网点备机、耗材、备件管理。 a.服务网点备用配件、耗材能否满足合同需求。 b?服务网点备用配件、耗材是否分类存放，是否有出入库清单并记录使用台账。 c?服务网点废弃的配件、耗材是否返回公司，是否有返回清单等。 服务网点车辆管理。 a.服务网点车辆是否有台账，租赁车辆是否均与公司签订合同。 b.服务网点车辆是否按照公司规定安装GPS定位，检查是否运行正常，抽查车辆使用是否符合要求。 c?服务网点车辆是否有运行、保养记录，是否定期进行保养维修。 服务网点是否有技术规范资料、操作手册、作业指导书、质控手册、巡检记录。 服务网点是否对各运维站点建有站点基本档案。 服务网点是否存在情况报告等记录。 现场档案管理巡检。 现场仪器质控记录检查。 运行维护记录表，试剂耗材更换记录。 防雷检测证书。 d?站房用温湿度计计量检定证书、质控样品检定证书等。 5.督查检查计划 根据公司总体计划和实际情况制定每月巡检计划，经公司领导批准后执行，如遇到重大或突发事件，首先要电话请示公司领导，接到领导指派后，立即奔赴现场进行巡检。 6、督查实施 根据督查计划并结合运维工作计划，采用随机检查、例行检查等多种形式对运行现场、办事机构等进行巡检。 XX空气自动监测站运维检査表 项目 考核内容 目