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****建工有限公司 目标、指标、管理方案控制程序 文件编号 MCJG/ZP-11-2016 版号 B。 程序文件 文件页码 共3页第1页 目的 为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。 适用范围 适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。 职责 3.1办公室：负责制定目标（指标）、组织编制管理方案、并审核管理方案。 3.2管理者代表：审核目标（指标）和管理方案。 3.3总经理：批准目标（指标）和管理方案。 工作程序 目标、指标、管理方案控制工作流程图： 4.1目标（指标）。 4.1.1目标（指标）的制定： 每年2月份办公室根据一体化管理方针,本年度生产和服务控制状况、环境影响、危险源评价结果,以及其他内部、外界因素的变更,制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后,报总经理批准； 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由办公室根据初始环境影响评价结果和风险评估结果，组织制定，由管理者代表审核后,总经理批准。 4.1.2目标（指标）的制定应考虑以下几个方面： 环境/职业健康安全方针的内容； 有关法律、法规及其他要求； 公司总体管理现状、重要环境因素、重大危险源； 来自相关方的信息与要求； 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防和事故预防的承诺； 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； 实施的进度，以及可调整性的要求； 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。 4.1.3目标（指标）的更改： 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订 目标（指标）由办公室进行更改,经管理者代表审核后报总经理批准生效。 4.1.4目标（指标）的宣贯： 通过度发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯； 由各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。 4.1.5目标（指标）的公开。 本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）是公开的,可为相关方面获取。 4.2管理方案。 4.2.1管理方案的编制： 环境/职业健康安全管理方案由办公室组织各相关职能部门依据目标（指标）编制，办公室审核，总经理批准； 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动和工作场所的设施。 4.2.2管理方案主要包括以下内容： 依据的环境、职业健康安全目标（指标）； 方法措施、技术手段； 执行部门与负责人； 预算经费； 启动日期与完成期限； 监督检査部门及检查时间等。 4.2.3管理方案的更改。 当发现管理方案存在以下情况时，由办公室组织相关部门进行修订，经办公室审核后,总经理批准。 管理方案存在不合理性时； 法律、法规及其他要求发生变化时； 公司内部、外部条件发生变化时； 相关方提出特殊要求时； 发生与管理方案有关的事故、事件时。 2.4管理方案的实施与监督验证。 环境/职业健康安全管理方案发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录,办公室组织相关部门对方案实施的最终结果进行验证。 相关文件 《运行控制程序》 相关记录 环境和职能健康安全管理方案